引論：我們?yōu)槟砹?3篇項目經(jīng)營月度工作計劃范文，供您借鑒以豐富您的創(chuàng)作。它們是您寫作時的寶貴資源，期望它們能夠激發(fā)您的創(chuàng)作靈感，讓您的文章更具深度。
篇1
1.2公司目標傳遞不到位
公司目標不能得到有效傳遞，最多只能傳遞到部門；部門對公司的目標不能做到層層分解，層層落實，進行有效細分；部門不能把目標有效傳遞到班組和個人。部門制定計劃時，未能有效針對公司的目標和重點工作計劃，制定出切實可行的實施方案，并且安排布置到人，各崗位基本按部就班的完成自己日常工作，對現(xiàn)階段的工作重點，不能有所側(cè)重。職能部門之間、崗位之間，缺乏全年工作目標之間的溝通，使得上下左右之間的工作配合不夠順暢。
1.3計劃編制整體質(zhì)量不高
公司在編制各年度工作計劃時，流于形式，實際指導意義不大；年度專項計劃的編制，隨意性、簡單抄襲、審查不到位；月度計劃編制不系統(tǒng)，年度計劃和月度計劃、部門計劃和員工崗位計劃不能有效銜接；計劃編制格式不規(guī)范，目標不具體。
1.4計劃缺少全過程的動態(tài)
管理計劃管理沒有形成一個閉環(huán)管理。過程管理重視程度不夠，計劃工作常常出現(xiàn)有頭無尾的現(xiàn)象，對計劃編制、審批、執(zhí)行、監(jiān)督、檢查與考核等環(huán)節(jié)不能進行有效管理。
2新建發(fā)電企業(yè)建立完整計劃管理體系的對策
2.1提高計劃管理意識
首先必須提高管理層的計劃管理理念，作為最為基礎(chǔ)的管理工作，計劃為龍頭的管理理念必須建立起來。要通過制度的建立、優(yōu)化和落實來保證計劃管理工作，要通過不斷的培訓強化計劃管理理念，通過績效的導向建立計劃管理。企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的全過程，都直接關(guān)系到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營總目標的實現(xiàn)。計劃管理就是要求企業(yè)不同層次、不同部門、不同階段與環(huán)節(jié)的活動，都必須服從于企業(yè)的目標與要求。計劃管理是以全企業(yè)、全過程和全員管理為特征的，即是由企業(yè)全體職工都參加計劃的制定，執(zhí)行和檢查。企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營總目標及其計劃均分解落實到每個人，每個人都應(yīng)有自己的工作計劃，并且都能納入企業(yè)統(tǒng)一計劃的軌道。計劃管理的具體實現(xiàn)必須通過管理工作目標化和計劃管理系統(tǒng)化來進行。
2.2要實現(xiàn)公司年度目標的有效傳遞，必須要建立以公司年度綜合計劃為基礎(chǔ)的計劃管理體系
（1）公司年度綜合計劃；（2）部門年度主要工作任務(wù)計劃；（3）崗位年度工作計劃；（4）專項工作計劃；（5）部門月度工作計劃；（6）崗位月度工作計劃。這一計劃管理體系的完善，將可以做到計劃管理所希望的：逐層有計劃、人人有計劃、事事有計劃、時時有計劃，公司的目標也基本上能達到有效傳遞。
2.3實現(xiàn)公司年度目標的有效傳遞
2.3.1部門對公司年度目標的有效傳遞公司目標的有效傳遞，部門是關(guān)鍵。部門一是要圍繞公司的年度目標、重點工作和生產(chǎn)經(jīng)營目標責任狀的要求，根據(jù)部門職責制定部門全年的重點工作任務(wù)計劃，細化分解公司的年度目標和重點工作；二是要根據(jù)年前制定的各專項工作計劃（如：檢修計劃、技改、反措、安措、培訓等），根據(jù)時間次序的安排，進行詳細分解，落實到具體時間節(jié)點和崗位上；三是要結(jié)合部門的工作職責和去年部門工作情況制定部門本年度需要改進的主要工作。
2.3.2崗位對部門目標的有效傳遞個人要根據(jù)部門的全年主要工作任務(wù)計劃編制崗位的全年主要工作任務(wù)計劃。崗位全年工作計劃最好由兩部門組成：一是日常固定的工作任務(wù)；二是階段性的工作任務(wù)。
2.3.3月度計劃對全年工作目標的有效傳遞年度計劃的落實主要體現(xiàn)在月度計劃上，部門要根據(jù)職責范圍，提交責任范圍的月度計劃工作，由公司計劃職能部門統(tǒng)籌后形成公司的月度計劃；在落實公司的月度計劃項目時，部門要根據(jù)責任分工落實到各崗位。
2.3.4平行崗位之間的“目標”傳遞在某種意義上來說，目標的傳遞也可以說是任務(wù)的傳遞，包括平行崗位之間工作任務(wù)的互相傳遞和要求。例如年度招投標計劃的制定和落實，就需要部門之間、崗位之間的目標任務(wù)傳遞：（1）全年各項工作計劃（如：大小修項目、技改、特殊項目）確定后，全年的招投標計劃就要根據(jù)前述的計劃進行編排；根據(jù)招投標制度（如項目費用大小）的要求，項目實施部門應(yīng)提交本年度需招投標的項目清單傳遞給經(jīng)營部；（2）經(jīng)營部根據(jù)招投標項目編制全年的招投標計劃，明確配合部門需提供的資料的時間節(jié)點，計劃形成后傳遞各部門；（3）各相關(guān)部門和崗位根據(jù)該計劃有次序開展工作，各施其責，從而實現(xiàn)部門之產(chǎn)、崗位之間的目標傳遞。
2.4實現(xiàn)計劃全過程的動態(tài)管理
計劃管理必需是個動態(tài)的管理，計劃的制定下達、執(zhí)行、檢查、反饋，要有個全過程的跟蹤直到閉環(huán)。
2.4.1計劃執(zhí)行的監(jiān)督
計劃一旦制定，就一定要執(zhí)行，體現(xiàn)計劃的權(quán)威性和嚴肅性，計劃職能部門可用抽查的方式進行監(jiān)督。（1）加強對部門月度工作計劃編制的監(jiān)督：各年度專項計劃一定要分解到部門的月度工作計劃中，通俗講，就是說各專項工作計劃的某一項任務(wù)，一定能在部門的某一個月度工作計劃中能找到，這樣做的目的，是為了監(jiān)督這些專項計劃有沒有得到落實；（2）加強對專項計劃項目執(zhí)行的監(jiān)督：對于一些由于客觀原因不能執(zhí)行的計劃項目，要有部門和公司分管領(lǐng)導的批準手續(xù)。
2.4.2計劃編制、審批監(jiān)督
計劃制定階段要嚴謹、客觀、實際，而不是為了應(yīng)付而隨便定的計劃。計劃部門要加強對計劃的編制、審批環(huán)節(jié)的監(jiān)督，督促各職能部門在計劃編制階段嚴加管理、在計劃審批環(huán)節(jié)嚴格控制。
2.4.3計劃完成情況的監(jiān)督
加強對部門月度工作和專項計劃完成情況匯報的監(jiān)督。部門的月度計劃要嚴格執(zhí)行，每月都需要詳細匯報月度計劃項目的完成情況，客觀原因不能完成的，要根據(jù)制定規(guī)定履行審批手續(xù)；同時，要建立專項計劃的定期匯報體系，做到每季有小結(jié)、年終有總結(jié)，定期梳理專項計劃的完成情況；同時，要加強計劃項目完成質(zhì)量的監(jiān)督，通過專業(yè)技術(shù)人員、部門仍至分管領(lǐng)導對計劃項目的完成質(zhì)量進行監(jiān)督。
2.5規(guī)范計劃編制流程、提高計劃編制水平
2.5.1完善專項計劃的相關(guān)制度
各職能部門要通過各專項計劃管理制度的完善，從定義上明確計劃的內(nèi)容和性質(zhì)，明確計劃編制的程序、內(nèi)容、時間節(jié)點等要求。例如技術(shù)改造管理制度，明確規(guī)定了每年年中就開始準備明年技改的編制工作，規(guī)定了技改計劃應(yīng)如何編制，明確技改項目需要編寫可行性研究報告，規(guī)定了技改項目的審批流程等等。有些新企業(yè)，由于概念的模糊，計劃編制時往往把一些日常工作列入到年度計劃中，不能突出重點，因此，要通過專項的管理制度，明確應(yīng)編入計劃的內(nèi)容，使得計劃簡明扼要、更具體、有可操作性。
2.5.2要加強歷史數(shù)據(jù)的收集和分析，作為專項計劃編寫的依據(jù)
計劃編制的幾個階段中（確定目標、認清現(xiàn)狀、研究過去、確定計劃前提條件、確定方案），認清現(xiàn)狀和研究過去，都需要有數(shù)據(jù)的收集和分析。計劃的編寫，是對未來的預判，所以必然需要在總結(jié)歷史數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上進行科學的估算，才能使計劃趨于合理、準確。計劃編寫的數(shù)據(jù)，來源于對歷史數(shù)據(jù)的收集、整理、分析的結(jié)果。計劃的編寫要注重平時工作的積累，年度計劃的編制準備工作，不是短短的半個月、一個月或幾個月的時間就能完成，也不是純粹拍拍腦袋就可以想清楚的，需要在平時的工作中，日積月累，記錄下來。比如，我們在平時的工作中，要把一些一時不能根本解決的缺陷記錄下來，作為下一年度設(shè)備維護計劃的一部分；要把往年發(fā)現(xiàn)的一些對人身安全或設(shè)備安全存在著隱患而一時又不能整改的記錄下來，作為制定安措或者反事故措施計劃內(nèi)容；要統(tǒng)計一年來備品備件的消耗情況，作為每年的零星采購計劃、備件采購計劃的參考；要把每一年氮氣、CO2、氫氣、水、滑油等大宗材料的具體使用情況，比較詳細的記錄下來并進行分析，作為大宗材料采購計劃的依據(jù)；要把平時工作中的新思路、新想法記錄下來，進行思考研究，作為明年技術(shù)改造計劃的項目。
2.5.3部門月度計劃的編寫
月度工作計劃，一定要有效傳遞、分解、執(zhí)行全年的工作任務(wù)的作用。公司月度工作計劃，應(yīng)突出公司的工作重點，例如比較重大工作、需部門協(xié)調(diào)配合的工作、較重要的專項工作（如技改項目）等等。部門的月度工作計劃，應(yīng)能指導部門的月度工作，實現(xiàn)部門月度工作目標。部門月度工作計劃的制定，應(yīng)與公司的總體計劃、部門間的工作計劃、部門各崗位個人計劃有機結(jié)合。月度工作計劃的編寫，要統(tǒng)一規(guī)范要求，計劃的基本要素要具備，計劃的內(nèi)容應(yīng)簡單扼要，目標詳細具體，責任部門要分清，完成時間要明確。
篇2
1機關(guān)部室績效考核現(xiàn)狀中存在的問題
績效考核主要是期望通過考核對員工的表現(xiàn)和實績進行實事求是的評價，很多企業(yè)都建立了考評體系，但效果并不明顯，這和企業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)、人員素質(zhì)等都有一定關(guān)系:一是對績效考核認識不到位，管理人員和基層員工對績效考核都有錯誤認識，管理層覺得績效考核只是企業(yè)用來管理員工的工具；而員工認為，績效考核是企業(yè)又多了一種罰款方式，變相扣錢。由于照搬制度，強硬實施，而員工出現(xiàn)抵觸反感的情緒；二是考核體系不完整，缺乏統(tǒng)一性，企業(yè)中的機關(guān)部室眾多，人員復雜，每個部室所涉及的工作內(nèi)容都是不同的，僅僅是照抄其他企業(yè)的，則會因為差異很難推行，同時也會因為有些部室的崗位無法量化不能考核，導致績效考核失去原有的公平性；三是考核辦法死板,不全面，考核結(jié)果失真，企業(yè)中大多機關(guān)部室考核內(nèi)容簡單，一般是考勤是硬指標，其他就是領(lǐng)導評分。這及其容易出現(xiàn)考過程級結(jié)果的失真，無法真正做到公平、公正。
2如何對企業(yè)的機關(guān)部室進行績效考核
現(xiàn)將本單位對機關(guān)績效考核的方式、方法供大家在工作實踐中借鑒和參考。公司為了加強部室的管理和職責履行，本著“干什么、考什么、管什么、考什么”的原則，將年度工作報告要求、月度經(jīng)營分析會、工作計劃和工作重點、部室管控指標和職責履行納入機關(guān)各部室考核，將部室考核與優(yōu)化經(jīng)濟技術(shù)指標、降低生產(chǎn)成本、提升管理績效結(jié)合起來。具體包括以下幾個方面：(1)共性經(jīng)濟指標考核:將公司的年度重要經(jīng)濟指標轉(zhuǎn)化為機關(guān)各部室量化考核的共性指標，在考核目標值未能實現(xiàn)的情況下，根據(jù)考核標準進行得分扣減，并將單項指標考核設(shè)定了80%-120%的漲幅控制。（2)部室專業(yè)管控指標考核:公司根據(jù)每個部室所履行的職責、管轄工作范圍的不同，結(jié)合各部室的實際情況，設(shè)立與部室相關(guān)聯(lián)的專業(yè)管控指標。各部室均按考核標準進行得分扣減。并將單項指標設(shè)定了80%-120%的漲幅控制。(3)工作計劃完成情況考核:機關(guān)各部室根據(jù)公司年度工作計劃和階段性重點工作，制定本部室的年度工作計劃，并分解到每個月，再分解到每個科室崗位，每月對照月度工作計劃的完成情況進行自查，自評考核得分，再通過機關(guān)績效考核小組進行復核。部室各成員根據(jù)部室月度計劃加以細化，依據(jù)自身所管控的工作范圍制定個人月度工作計劃。部室領(lǐng)導應(yīng)嚴格審查部室各成員月度工作計劃的完整性。(4)綜合管理考核:對機關(guān)部室個人的職責履行、制度執(zhí)行、計劃管理、內(nèi)部管理、行為規(guī)范等進行綜合考核，對因職責履行不到位、工作失職、瀆職給集團公司造成損失、違反公司規(guī)章制度、遲到、早退現(xiàn)象等行為制訂了相應(yīng)的扣分標準。(5)正項激勵考核:為引導部室認真履行工作職責，通過降本增效，開展多種經(jīng)營等多種舉措，在部室工作考核過程中設(shè)立正項激勵標準，正項激勵的項目可包括對生產(chǎn)經(jīng)營、工程建設(shè)、資本運營、項目發(fā)展等方面有重大貢獻、在生產(chǎn)工藝、設(shè)計開發(fā)、技術(shù)改造、節(jié)能減排、環(huán)境保護等方面有創(chuàng)造發(fā)明、革新或提出合理化建議，取得重大成果或顯著效益等等，各部室可對照 “正向激勵考核項目和標準”項目，每月提出正向考核加分申請，由正向激勵審核組對各部室申報的正向激勵進行檢查核實后，按規(guī)定確定出正向激勵得分，提交集團公司考核會評審，報集團公司審批后執(zhí)行。(6)其他方面:集團公司除主要有以上五項考核以外，為了避免考核方式的單一，每月征求各子分公司對機關(guān)部室職責履行、專業(yè)指導、管理和服務(wù)情況等方面的考核及改進建議，并納入機關(guān)部室的考核，使得各分子公司的意見和建議能及時反饋到相關(guān)部室，并積極采取措施進行整改，有效地加強了部室的職責履行。公司成立由公司分管高管領(lǐng)導為組長的機關(guān)績效考評小組，制定了月度績效考核流程。每月各部室按照規(guī)定時間上報月度工作計劃、工作履行自查報告、月度績效考核表，由機關(guān)績效考評小組對各部室工作業(yè)績、履職情況、正向激勵等情況進行核查，形成復核意見提交考核會。在機關(guān)全體人員范圍內(nèi)召開考評會，在會上通報各部室績效自評情況、正向激勵申報情況、各子分公司反饋意見、考評小組對履職復核意見。將考核結(jié)果匯總計分，報公司領(lǐng)導審核后，公布當月部室的績效考核得分結(jié)果，做到公開、公正、公平。機關(guān)各部室在實施績效考核過程中，通過自我核查、分子公司考評、績效考核小組核查，能及時發(fā)現(xiàn)自身的問題和不足，促進機關(guān)部室人員不斷地改進工作作風，提升工作業(yè)績和管理水平，從而實現(xiàn)企業(yè)與員工共同發(fā)展。
3公司對機關(guān)績效考核過程中需要避免出現(xiàn)的問題
(1)對機關(guān)各部室的共性經(jīng)濟指標和專業(yè)管控指標的考核中，因設(shè)定的預算值與實際情況有所偏差，使得各部室之間考核得分誤差較大；(2)因各部室工作履職的難易程度不同，部室在制定月度工作計劃時，會“就輕避重”，將易完成的工作列示，較難完成的工作會先做，在確定能完成的情況下再列入月度工作計劃中，存在人為調(diào)整因素，不利于考核的公允性；(3)機關(guān)績效考評小組在對各部室職責履行考核的復核過程中存在難度，因各部室的工作各有特點，對各部室的工作內(nèi)容和工作職責了解的程度有限，職責履行是否到位難以有準確的評判標準；(4)正向激勵中所列示的項目主要涉及榮譽、經(jīng)濟效益等標準，對以榮譽、經(jīng)濟效益等為主要工作的部室因工作中主要參與對外的活動較多，正向激勵加分較為普遍，而公司其他內(nèi)部管理部門因涉及對外業(yè)務(wù)較少，所對口的上級部門如沒有開展爭先創(chuàng)優(yōu)、評選先進等事項，就無法獲得正向激勵加分項，一定程度上打擊了部分人員的工作積極性。
4今后在工作中需修訂及完善的方面
(1)公司在對共性經(jīng)濟指標和專業(yè)管控指標設(shè)立目標值時，需切合實際，目標值確定后，在實施過程中實際值連續(xù)兩至三個月與目標值偏離較大時，應(yīng)及時查明原因，剔除不可控因素，進行修正。使之在實踐中更加科學規(guī)范、客觀公正、簡便易行、務(wù)實管用，真正成為檢驗和衡量各部室工作的尺度和標準，使先進者當之無愧、中間者自嘆不如、后進者口服心服，把機關(guān)干部的心思和注意力吸引到抓落實、辦實事、求實效、謀發(fā)展上來。(2)對各部室月度職責履行中，將難度較大、當月無法完成的工作項目，制作專項工作的計劃推進表，在月度工作考核過程中陳述工作完成情況，并與月度工作考核掛鉤。積極營造“抓績效考核、提執(zhí)行效能、優(yōu)經(jīng)營環(huán)境、促企業(yè)增效”的良好氛圍。(3)對各部室職責履行的核查，需公司分管專業(yè)部室的高管領(lǐng)導給予正確的評價，評價內(nèi)容包括：月度專業(yè)部室的工作計劃內(nèi)容是否完整、工作中的不足、需要改進的項目、履行到位需要肯定的項目、需要推廣的項目。使每個機關(guān)干部的主觀努力和客觀條件在績效考核中得到充分有效地顯示，形成科學、合理、可操作性強的績效管理體系。(4)在正向激勵考核的管理中，積極探索修訂適應(yīng)各部室的加分項目，既要有難度，又不失公平，還能調(diào)動員工拓展工作的主動性。使每個機關(guān)干部職工都要深深地認識到，“干多，就會有奔頭”、“干少，不會有希望”、“不干，絕沒有出路”，在集團公司上下形成考核出實績、考核出人才、考核出干部、考核出效益、考核出動力的良好導向。(5)暢通溝通渠道，提高機關(guān)干部對績效考核的認同感。良好的溝通能夠及時排除干擾，最大限度的提高績效。考核者應(yīng)與被考核者保持不斷地溝通，包括定期的書面報告、討論會等正式溝通，及非正式的會議、閑聊等非正式的溝通。從績效指標、考核程序、評分標準、獎懲措施等各個方面進行交流，不斷對現(xiàn)有的績效考評體系進行修改和完善，找出績效考核體系中存在的不足，并加以改進。
綜上所述，機關(guān)的績效績效考核機制的建立是一個系統(tǒng)、長期的過程，是在日常管理中逐漸滲透的過程。還需要人力資源部門以及各部門管理者在工作中強化績效考評意識，豐富績效考評手段，細化績效考評指標，使機關(guān)績效考評工作不斷推向深入。
作者:張璇 單位:新疆青松建材化工（集團）股份有限公司
篇3
按照中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司審計派駐制要求,河北省分公司下設(shè)集團公司審計部分部,受集團公司審計部和河北省公司雙重領(lǐng)導,業(yè)務(wù)上接受集團公司審計部的指導。從制度上實現(xiàn)了審計機構(gòu)、審計計劃、審計業(yè)績考核和審計經(jīng)費的統(tǒng)一管理,從而使審計力量的整體優(yōu)勢得以充分發(fā)揮,審計人員的向心力和凝聚力明顯加強,審計質(zhì)量和審計成果的利用也有了很大提高,派駐制改革已成為內(nèi)部審計發(fā)展的有力保障。
一、機構(gòu)設(shè)置
實行雙重及級層管理。作為集團總部審計部的派駐機構(gòu),河北審計分部按照駐地就近的原則,以石家莊、唐山、保定和滄州市分公司為駐地向省內(nèi)派駐四個大區(qū)審計處,大區(qū)審計處與駐地公司審計室合署辦公(一套人馬、兩塊牌子)。大區(qū)審計處履行所轄分公司的審計管理職能,審計室履行駐地分公司的審計業(yè)務(wù)職能。河北審計分部接受集團公司審計部及省公司共同管理,大區(qū)審計處接受河北審計分部領(lǐng)導,市審計室接受大區(qū)審計處和駐地分公司共同管理。具體組織架構(gòu)如圖1所示。(圖1)
二、人員管理和素質(zhì)要求
人員編制由總部統(tǒng)一核定,省公司在總部統(tǒng)一核定的人員編制內(nèi),根據(jù)各市分公司的收入貢獻、資產(chǎn)規(guī)模及所轄地公司區(qū)域等綜合情況,核定各大區(qū)審計處、各市分公司審計室人數(shù)。河北審計分部負責人由總部進行考核及任免,納入總部干部管理體系。河北審計分部負責人及副職由所在地分公司推薦人選并商總部審計部提出任免考察建議,總部審計部會同人力資源部進行考察并提出考察意見,由總部人力資源部履行任免程序。大區(qū)審計處負責人的任免由河北審計分部及省公司人力資源部負責。各大區(qū)審計處設(shè)主任1人,副主任2～3人。石家莊、唐山、保定、滄州審計處主任兼任駐地分公司審計室主任。對審計人員素質(zhì)要求的總體原則是,要建立一支適應(yīng)公司發(fā)展及管理需要的審計隊伍。
1、能力要求:了解企業(yè)經(jīng)營管理,能夠識別和防范經(jīng)營風險,具備信息化系統(tǒng)管理審計的知識和經(jīng)驗。
2、知識結(jié)構(gòu):從偏重選聘財務(wù)、工程審計人員,逐步充實信息系統(tǒng)管控、企業(yè)管理、法律事務(wù)等方面人才。
3、職業(yè)操守:在履職過程中能夠恪守職業(yè)道德,客觀公正,實事求是;既能識別并敢于揭示問題,又能提出整改建議并幫助整改到位。
三、計劃管理
總部審計部根據(jù)公司年度經(jīng)營發(fā)展目標及制約公司經(jīng)營發(fā)展的熱點、難點問題,提出年度審計工作計劃和重點。河北審計分部在總部審計部年度工作計劃的基礎(chǔ)上,結(jié)合所在地分公司實際經(jīng)營管理情況及經(jīng)營變化情況,及時提出月度及季度工作計劃,科學安排時間,合理組織力量開展審計工作。如有審計項目計劃變動情況,應(yīng)及時向總部審計部匯報并批準后執(zhí)行。大區(qū)審計處應(yīng)在河北審計分部年度工作計劃的基礎(chǔ)上,根據(jù)駐地公司年度經(jīng)營發(fā)展目標及制約公司經(jīng)營發(fā)展的熱點、難點問題,制定審計工作重點,及時提出月度及季度工作計劃,科學安排時間,合理組織力量開展審計工作,并及時向河北審計分部反饋各項計劃完成情況和審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。審計室應(yīng)結(jié)合駐地分公司實際情況制定審計工作重點,提出月度及季度工作計劃,并向大區(qū)審計處反饋各項計劃完成情況和審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。
四、經(jīng)費管理
篇4
1.預算管理控制
企業(yè)根據(jù)自身組織結(jié)構(gòu)形式，明確企業(yè)各部門的預算管理職責，項目經(jīng)理部負責預算的編制和執(zhí)行，相關(guān)部門負責審核和批準。
1.1預算計劃編制
施工項目中標后，項目經(jīng)理部根據(jù)需求，編制項目預算，主要包括業(yè)務(wù)預算和操作成本預算兩部分。業(yè)務(wù)預算主要包括項目施工運行計劃、項目工作量預算、項目耗材預算、項目設(shè)備機具預算、項目分包預算、項目租賃預算、項目管理費預算等。
1.2預算計劃審核
項目經(jīng)理部完成項目預算編制后，預算審核責任部門對預算情況進行審核。審核人員根據(jù)施工項目的需求和當前制定的定額，對主要項目的預算計劃進行審查，對施工過程中變動可能性較大的項目加以控制。審核通過后，批準項目經(jīng)理部執(zhí)行。
2.過程管理控制
成本費用控制的過程管理，是指在項目經(jīng)理部在執(zhí)行項目預算計劃過程中的管理，以月度劃分管理節(jié)點。
2.1月度預算的編制
項目經(jīng)理部應(yīng)于每月月底，根據(jù)項目施工計劃，結(jié)合自身實際編制下月工作計劃，據(jù)此編制月度財務(wù)預算，工作計劃要客觀全面，成本費用預算要真實、可行。
2.2 月度預算的分析
項目經(jīng)理部每月月初，應(yīng)對照施工項目預算計劃及月度預算，結(jié)合施工進度進行成本費用預算分析，對預算出現(xiàn)變動較大的以及與施工進度不匹配的費用要詳細說明原因，及時通過預算執(zhí)行數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)施工管理中的問題，并及時采取相應(yīng)措施，保證成本費用預算的可控。
2.3采購過程的控制
項目經(jīng)理部應(yīng)實行集中批量采購的模式，按照“招標采購、貨比三家”的原則，合理制定采購方案，盡可能就近采購，以減少物資的運輸費用。盡可能實行定點采購，以保證物資的質(zhì)量和交貨期。建立物資采購來源渠道檔案，對物資采購來源渠道實行動態(tài)管理，定期評審，并及時進行糾偏。
2.4 資金管理控制
項目生產(chǎn)資金管理，項目所需的人力、材料、設(shè)備、分包工程等按照施工需求和預算計劃進行支出。項目日常備用金管理，按照項目預算計劃，項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)項目實際需求，合理支配日常備用金，在保證施工項目順利運行的前提下，控制備用金的支出。日常報賬管理，項目經(jīng)理部按月進行報賬，報銷原始單據(jù)應(yīng)合規(guī)合法，齊全完整，明確列支項目，符合財務(wù)規(guī)定，并及時補足備用金，保證項目的正常運行。
3.監(jiān)督管理控制
3.1 建立核算臺賬。
項目經(jīng)理部，建立施工生產(chǎn)經(jīng)營臺賬，特別是核算臺賬，要全面反映項目預算、執(zhí)行、結(jié)算及資金回籠情況，及時提供準確完整的生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)。項目經(jīng)理部應(yīng)每月月初，對項目核算臺賬進行核對，確保一致性，有必要時采取糾偏措施。
3.2 預算計劃調(diào)整
篇5
1.考慮和貫徹戰(zhàn)略性原則。企業(yè)績效評價應(yīng)該圍繞企業(yè)的戰(zhàn)略目標，從全局出發(fā)系統(tǒng)地設(shè)計指標，適時反映、評價經(jīng)營效果，實現(xiàn)戰(zhàn)略目標。
2.具有針對性。在設(shè)計考核指標體系時必須明確每一個指標需要解決的具體問題，引導經(jīng)營活動沿著有利和可控的方向發(fā)展。
3.落實企業(yè)目標規(guī)劃。按照企業(yè)戰(zhàn)略目標對企業(yè)遠期規(guī)劃和短期目標的要求，逐步落實到指標責任主體，確定考核對象。
4.建立完善的指標體系。注重財務(wù)指標與非財務(wù)指標的均衡，包括靜態(tài)指標、動態(tài)指標、物質(zhì)指標、精神層面的指標，建立全方位、多視角的績效評價體系。
5.體現(xiàn)責、權(quán)、利相統(tǒng)一的原則。考核指標既要明確考核對象的職責，更要賦予相應(yīng)的權(quán)利，并配套相關(guān)的獎懲措施，使責、權(quán)、利協(xié)調(diào)一致。
二、高速公路企業(yè)績效考核設(shè)計的基本思路
高速公路企業(yè)的經(jīng)營效益水平主要表現(xiàn)為其盈利能力、資產(chǎn)運營能力和后續(xù)發(fā)展能力等方面。高速公路企業(yè)經(jīng)營者的業(yè)績，主要通過經(jīng)營者在經(jīng)營管理企業(yè)過程中對企業(yè)經(jīng)營、成長和發(fā)展的成果，以及所做貢獻的大小來體現(xiàn)。所以，高速公路企業(yè)績效考核應(yīng)該包括企業(yè)經(jīng)營效益和經(jīng)營者業(yè)績兩方面。
1.高速公路企業(yè)績效考核的主要原則
績效考核要真實反映高速公路企業(yè)對以高速公路為主的資產(chǎn)的運營效果、管理水平和企業(yè)財務(wù)效益狀況。績效考核應(yīng)通過科學、規(guī)范的評估方法，對高速公路企業(yè)一定經(jīng)營期間的資產(chǎn)效果、管理水平和財務(wù)效益等狀況，進行定量及定性對比分析，做出真實、客觀、公正的綜合評判。績效考核指標體系的制定應(yīng)以高速公路企業(yè)效益為核心，多方面評估，爭取“內(nèi)容全面、突出重點、客觀公正、操作簡便”。
2.高速公路企業(yè)績效考核組織和對象
一般應(yīng)由高速公路企業(yè)主管副總經(jīng)理任組長，與來自企業(yè)人力資源、財務(wù)等部門，具有一定理論基礎(chǔ)和政策水平，熟悉評估方法和業(yè)務(wù)，專業(yè)知識和綜合能力較強的人員組成績效考核組。每一經(jīng)營年度結(jié)束，高速公路企業(yè)按照評估指標進行自我例行評估，在此基礎(chǔ)上由企業(yè)上級部門或董事會對企業(yè)績效進行年度例行評估。高速公路企業(yè)領(lǐng)導班子進行重大調(diào)整時，應(yīng)由企業(yè)上級部門或董事會對企業(yè)領(lǐng)導班子進行特定評估。
三、公路企業(yè)績效考核KPI指標體系的建立
關(guān)鍵績效指標即KPI是指，企業(yè)宏觀戰(zhàn)略目標決策經(jīng)過層層分解產(chǎn)生的可操作性的戰(zhàn)術(shù)指標，是宏觀戰(zhàn)略決策執(zhí)行效果的監(jiān)測指針。KPI體現(xiàn)為對組織戰(zhàn)略目標有增值作用的績效指標，也就是說，KPI是連接個人績效和組織戰(zhàn)略目標的一個橋梁。企業(yè)經(jīng)營績效計劃是自上而下的，從公司的戰(zhàn)略開始層層分解，將公司的整體績效指標落實到每個員工，員工將企業(yè)與部門的目標融入到個人績效計劃之中，而將每個員工的績效指標連接起來能夠幫助所在部門乃至整個公司達到預期目標。
1.年度工作計劃的主要內(nèi)容
（1）確定公司KPI。每年初領(lǐng)導小組召集相關(guān)職能部門研究與集團公司簽訂的業(yè)績考核責任書、公司重點工作和重大改進創(chuàng)新項目。按照職責分工，相關(guān)職能部門分別提出公司年度KPI方案，由企劃部負責匯總，報請領(lǐng)導小組審核、批準后確定。
（2）制訂公司年度工作計劃。首先由公司分管領(lǐng)導牽頭，召集分管職能部門將分管的公司KPl分解到部門，然后由企劃部匯總整理，形成公司指標，報領(lǐng)導小組討論，通過后輸入績效管理信息系統(tǒng)，作為年度工作計劃控制的基礎(chǔ)依據(jù)。
（3）簽訂年度業(yè)績考核責任書。領(lǐng)導小組審定各部門年度KPI和CPI項目及考核標準，與各部門簽訂部門年度業(yè)績考核責任書。簽訂工作與年度工作會議結(jié)合。簽訂準備工作由企劃部負責。
2.年度工作計劃執(zhí)行與監(jiān)控
（1）年度工作計劃的執(zhí)行。公司制定的月度重點工作計劃應(yīng)與年度工作計劃對應(yīng)。企劃部對有重大偏差的地方應(yīng)進行分析，并說明原因，滾動改進年度工作計劃，各部門的月度KPI應(yīng)與公司月度重點工作相對應(yīng)。年度工作計劃的監(jiān)控：中期述職，每年中期7月由人事部組織各部門正職進行述職，分系統(tǒng)進行。述職人應(yīng)對照部門年度業(yè)績考核責任書，總結(jié)上半年各項指標的完成情況，說明差距和原因；對下半年各項KPI做出承諾，提出實現(xiàn)目標的具體策略措施和資源要求，形成中期述職報告。KPI評價會：領(lǐng)導小組每年組織召開一次針對關(guān)鍵業(yè)績指標的評價會議，對各部門月度KPI進行抽查，以促進規(guī)范KPI的設(shè)定標準，平衡各部門KPI的實現(xiàn)難度和權(quán)重，確保其合理性、科學性、可行性，促進各部門不斷提高KPI完成質(zhì)量，減少KPI指標制定的偏差。領(lǐng)導小組全體人員，各部門主管、績效辦全體人員參加KPI評價會議。
（2）周邊評議。每年第四季度，由人事部組織實施部門滿意度評議。參加評議的人員由該部門的服務(wù)對象組成，即該部門的上級、直接接受服務(wù)的部門和員工，有條件的單位可以加入外部客戶。人事部對評議情況進行統(tǒng)計匯總，得出部門滿意度評議成績，并對整個評議情況進行分析，發(fā)現(xiàn)問題，提出改進建議，對評議結(jié)果進行反饋。被評議部門在接到評議結(jié)果后，應(yīng)針對評議反映出的問題，分析原因，提出改進措施，報人事部。
（3）年度考評。次年1月中旬，各部門收集資料，對承擔的公司層KPI進行分析，對照部門年度業(yè)績考核責任書，按標準提出考核意見，由分管領(lǐng)導審核后，提交企劃部。企劃部匯總各部門意見并核實后，經(jīng)分管領(lǐng)導審核，提交領(lǐng)導小組審定，在公司年度績效考核會議上公布考評成績。
3.考核結(jié)果與獎懲機制有機結(jié)合
績效考核只有同薪酬機制和獎懲機制相掛鉤，才能起到應(yīng)有的作用。
（1）公司對項目經(jīng)理部的過程管理績效考核結(jié)果直接與該項目經(jīng)理部經(jīng)理班子成員（主要包括項目經(jīng)理、副經(jīng)理、技術(shù)總工、質(zhì)檢負責人等）的績效工資掛鉤。如當考核總評分為80分以上時不獎不罰，考核總評分為60分以下時，視為不合格，扣除全部績效工資。60～80分之間的績效工資參考計算式為：本月（或本季度）績效工資實發(fā)額=績效工資標準額－績效工資標準額／20×（80－考核得分）。
（2）公司對機關(guān)工作人員的過程管理績效考核結(jié)果與本人當月績效工資相掛鉤。績效工資計算參考式為：考核為優(yōu)秀等次以上的發(fā)全額績效工資，考核為優(yōu)良等次以下的可依次扣罰10％的績效工資，考核為不合格等次的扣除全額績效工資。企業(yè)也可根據(jù)實際制定符合本企業(yè)特點的掛鉤方式。
（3）結(jié)果考核同相關(guān)人員的獎懲和升遷等相掛鉤。對項目經(jīng)理部的結(jié)果考核，以一個項目總施工周期為考核階段，根據(jù)審計部門審計結(jié)果總體評價項目運營情況，評價考核結(jié)果同項目經(jīng)理班子成員的項目獎金、職務(wù)升降、提拔、聘用等相掛鉤。對項目工作人員和公司機關(guān)工作人員的結(jié)果考核以年度為考核同期，考核結(jié)果與個人的年度獎金、評優(yōu)、升降、崗位交流調(diào)整等相掛鉤。
總之，績效考核是提升企業(yè)管理水平，增強企業(yè)市場競爭能力和盈利能力，推進企業(yè)機制轉(zhuǎn)變和管理創(chuàng)新的非常有效的管理方法，績效考核是一個繁雜的、持續(xù)改進提高的過程，必須堅持循序漸進、動態(tài)改進的原則，根據(jù)企業(yè)自身特點，不斷完善提高，才能發(fā)揮更好的效果。
參考文獻：
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篇6
二、全面預算的實施
預算管理體系建立是一個循序漸進的過程，在推行預算管理體系的實踐過程中，從管理層――中層――基層個人，再從基層――中層――管理層，不從宣傳開始，到建立預算框架結(jié)構(gòu)為真正的起點，到最后預算成為戰(zhàn)略的牽引棒的整個過程，使得預算體系深入人心，一般需要三年的時間，才能建立成一個良好的長效機制。
（一）搭建預算管理架構(gòu)，從費用預算開始
預算管理體系的建立需要從人開始，從人的思想觀念轉(zhuǎn)變開始。同時，還必須考慮預算管理架構(gòu)的搭建。
1.建立預算管理委員會
為加強全面預算管理工作，預算管理需要一個權(quán)力機構(gòu)，一般由董事長或總經(jīng)理任預算管理委員會主任，便于預算管理與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的對接。副主任由總經(jīng)理和總會計師擔任，其他經(jīng)營層擔任委員。具體日常事務(wù)由預算辦公室負責，由財務(wù)部牽頭，其他部門負責人為辦公室成員，從人員構(gòu)成上保證各部門參與。
2.建立明確的預算管理體系框架
全面預算管理體系不是一個部門的事情，涉及到企業(yè)的方方面面，應(yīng)作為企業(yè)管理的一項系統(tǒng)工程來抓。預算管理體系需要用制度的形式固定下來，此外，還要設(shè)置一系列統(tǒng)一的報表來固化成果，讓人清晰明確地知道如何做預算、如何執(zhí)行預算，并使其形成習慣，便于管理。
3.堅持以年度計劃為框架，以經(jīng)營預算為基礎(chǔ)
全面預算管理以戰(zhàn)略為最終目標，以年度計劃作為階段性目標來實現(xiàn)，通過制定年度經(jīng)營計劃，將戰(zhàn)略目標和措施串聯(lián)在一起，落實到企業(yè)及所屬各單位的年度工作當中，確保戰(zhàn)略規(guī)劃與日常運營緊密銜接。全面預算管理只有建立在嚴謹細致的年度經(jīng)營計劃書基礎(chǔ)之上，預算才能真正做實、管用。
（二）從有到細做預算，績效、預算兩手抓
從無到有是預算管理體系實施的第一個階段，讓企業(yè)每一個員工樹立預算理念，那么從有到細是為了體現(xiàn)預算的初步效果，也是預算實施的真正開始，首先要將年度預算分解到月度預算，并將公司的各個單位部室劃分成創(chuàng)利部門，具體如下：
1.建立月度預算
月度預算預測性強，正確率高，可以緊緊扣住年度預算，按月度工作計劃，編制月度預算，主要考慮以下兩個方面：一是實行月度預算管理，推行報銷授權(quán)制，做到誰花錢誰算賬，從而保證月度預算的準確性、有效性，確保預算糾偏的及時性，同時減少經(jīng)營層處理日常事務(wù)的繁瑣性；二是改變費用考核模式，將創(chuàng)利作為首要任務(wù)，即將利潤、凈現(xiàn)金流作為考核的首要指標，取消年度預算的偏離考核，真正做到費用與效益的合理配比。
2.建立創(chuàng)利部門，有利提升企業(yè)的盈利能力
公司結(jié)合“一三五”發(fā)展目標，將企業(yè)各部室根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)是否直接產(chǎn)生利潤來分成創(chuàng)利部門，將企業(yè)總部的職能部門集中歸集為一個部室，如將房屋租賃等其他業(yè)務(wù)零星業(yè)務(wù)的管理收入分配給總部的職能部門管理；將公司直接產(chǎn)生利潤的各項目作為創(chuàng)利部門與總部各部室一起進行獨立考核，達到職責分明。
3.將預算指標納入績效考核，促進預算管理
這樣有利于企業(yè)挖掘內(nèi)在潛力，尋找新的增長點，促進企業(yè)穩(wěn)步健康發(fā)展。通過預算考核指標，可以調(diào)動企業(yè)員工的積極性、主動性、創(chuàng)造性。將預算指標納入績效管理，使預算管理的理念更加深入人心。從而有效提升全體干部職工的主人翁意識，切實將職工的自身利益與企業(yè)利益緊密結(jié)合在一起。
4.明晰編制流程，提升預算編制水平
全面預算管理分為業(yè)務(wù)預算、資本預算、資金預算等幾大塊，由財務(wù)部牽頭，各部室配合，真正實現(xiàn)各部室之間的協(xié)作。繪制企業(yè)全面預算的結(jié)構(gòu)框架、流程，使得全面預算編制、審核、分析更加清晰與合理，使得全面預算與業(yè)務(wù)更加密切，更加真實。嚴格控制預算調(diào)整，維護預算的權(quán)威，預算調(diào)整不論金額大小，必須經(jīng)部室負責人審核后，經(jīng)分管領(lǐng)導、總經(jīng)理審批同意后，最終由預算委員會討論通過。
（三）從細到準編制預算，健全預算體系
預算實施的第三步是從細到準編制預算，預算的好壞在于是否做實、做細、做精、做先。要做準預算，必須要有良好的基礎(chǔ)工作，而前面的兩步，可以為第三步的到來打下良好的基礎(chǔ)，具體操作如下：
1.梳理預算編制項目，建立合理的預算明細條目
分析近三年來日常發(fā)生的收支等項目，進行梳理、歸納并分類，根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)來源、所占比例來定其重要性，最終來確定是否單列成一個項目。對每一項預算項目要進行周密的論證、分析，使得預算編制更加合理、科學、正確。
2.提高預算項目編制依據(jù)質(zhì)量，保證預算的合理性與正確性
月度預算以正確為首，要求編制部門對費用、成本支出的依據(jù)要充分，核算過程要細化，重要費用支出要求詢價記錄，正確反映部室預算的內(nèi)容，提高預算編制的質(zhì)量和預算匯審的工作效率。某些費用的定額標準要優(yōu)化，依據(jù)業(yè)務(wù)的需要來修訂標準，其修正要剔除受不可控因素影響的歷史數(shù)據(jù)，結(jié)合企業(yè)投資情況、技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)熟練程度等進行確定，并補充制定與人相關(guān)的一些費用定額，如業(yè)務(wù)招待費、差旅費及辦公費等等。
3.改變預算方法
不再以歷史數(shù)據(jù)為依據(jù)做預算，一切按照業(yè)務(wù)發(fā)生的實際情況來計算，做到編制有依據(jù)，編制要計算。使預算更加真實地反映企業(yè)的經(jīng)營情況，避免以前年度的非正常的業(yè)務(wù)對預算編制的影響，當然折舊除外。
4.細化全面預算考核機制，將預算與日常經(jīng)營管理掛鉤
企業(yè)從月度預算考核開始將預算與績效掛鉤，將年度考核指標分解到月度，月度預算考核以及時、準確為主要指標，因為月度預算相對可控性、可預測性較強，偏差率甚至可以減少到零。月度預算審核要嚴格，要真正做到支出要必要，收入要盡可能。按季度將預算執(zhí)行情況進行公布，并對差異作出提示與督促。年度終了，將預算執(zhí)行的成果按比例進行獎勵。將預算執(zhí)行考核與員工的薪酬掛鉤，充分調(diào)動員工的主觀能動性。
要讓預算由細到準，需要進一步完善預算管理，更加深入細致地分析、查找以往實際支出中還存在的少數(shù)“散、亂、慢”，使支出做到“統(tǒng)籌安排、科學有序、執(zhí)行有力”，實行動態(tài)管理，做到適時更新，滾動使用。
（四）從準到先編制預算，做好戰(zhàn)略牽引
預算要先是指預算管理要成為戰(zhàn)略預算，不僅是對企業(yè)當年的預測，也是對企業(yè)未來的預測。
1.加強與業(yè)務(wù)相關(guān)的分析，發(fā)揮企業(yè)預算的戰(zhàn)略效應(yīng)
我們要讓預算緊緊圍繞企業(yè)戰(zhàn)略展開，非戰(zhàn)略活動不安排預算開支，對于每個重大項目，均進行作業(yè)成本分析，控制并剔除非增值業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。將戰(zhàn)略目標納入全面預算管理，實行資源的全方位平衡和有效配置。使全面預算管理的著眼點，漸漸從控制向績效提升方向躍進了。
2.全面推行以現(xiàn)金預算為主的動態(tài)預算管理
現(xiàn)金預算是全面預算管理的一個動態(tài)過程，使有限的資金得到充分的利用，是確保生產(chǎn)和經(jīng)營活動順利進行的重要前提條件。企業(yè)通過預算來監(jiān)控戰(zhàn)略目標的實施過程。現(xiàn)金預算能夠更好地監(jiān)管資金流，將預算中的動態(tài)與靜態(tài)相結(jié)合，實現(xiàn)現(xiàn)金預算對業(yè)務(wù)的支持。現(xiàn)金預算也是一個監(jiān)督過程，可以更好地降低財務(wù)風險。
3.建立強有力的分析和報告制度
預算分析內(nèi)容包括收入、成本、利潤以及經(jīng)營現(xiàn)金流、應(yīng)收賬款、存貨等六項主要指標的對比分析，以及收入結(jié)構(gòu)的分析。進一步加強針對預算的實際執(zhí)行與操作階段的管控，最終實現(xiàn)年度預算經(jīng)營目標。預算要按月分析，按月報告，小的單位也可以按月報告。
4.新增投資預算，細化投資預算
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截止5月31日，商業(yè)公司各項經(jīng)營指標完成情況如下：
（一）租金收入
年度租金收入任務(wù)為XX萬元，其中1-5月份租金收入任務(wù)XX萬元，實際完成XX萬元，完成1-5月份計劃任務(wù)的XX%，完成全年任務(wù)的XX%。
（二）營業(yè)收入
年度總收入任務(wù)為XX元，其中1-5月份總收入任務(wù)XX萬元，實際完成XX萬元，完成1-5月份計劃任務(wù)的XX%，完成全年任務(wù)的XX%。
（三）凈利潤
年度凈利潤指標為XX萬元，其中1-5月份凈利潤任務(wù)指標XX萬元，實際完成XX萬元，完成1-5月份計劃任務(wù)的XX%，完成全年任務(wù)的XX%。
（四）租金收繳率
年度租金收繳率任務(wù)為XX%，其中1-5月份租金收繳率計劃為XX%，實際完成XX%，完成1-5月份計劃任務(wù)的XX%。
（五）商鋪出租率
年度商鋪出租率任務(wù)為XX%，其中1-5月份計劃完成租金收繳率為XX%，實際完成XX%，完成1-5月份計劃任務(wù)的XX%，完成全年任務(wù)的XX%。
二、上半年工作總結(jié)
2018年上半年，圍繞地產(chǎn)公司下達的各項年度考核任務(wù)指標，商業(yè)公司重點從以下幾方面開展工作，取得了顯著的成績：
（一）圍繞全年租金收繳指標任務(wù)，嚴格執(zhí)行《租金風險管控機制》，規(guī)避租金收繳風險。
1、調(diào)整租金收繳方式：督促項目嚴格實施以合同提前收繳季度租金這一原則，依據(jù)《租金風險管控機制》的要求，督促各項目嚴格按租金收繳的各階段管控流程，分別按周、月、季進行租金任務(wù)考核，有效降低了租金收繳的管控風險，計劃合同首期租金收繳率100%，實際完成合同首期租金收繳率100%，確保租金收繳任務(wù)的完成。
2、多點位經(jīng)營成效顯著：全面提升項目管理水平，挖掘多點位經(jīng)營能力，并結(jié)合各項目實際需求，通過有效的多經(jīng)招商，彌補項目缺失業(yè)態(tài)，積極為公司創(chuàng)收。
（二）結(jié)合現(xiàn)代化的商業(yè)理念，開闊招商思路，拓展新業(yè)態(tài)
1、制定2018年度招商計劃指標及月度招商計劃，將年度招商指標分解至月，時時監(jiān)控各項目空鋪、掉鋪及經(jīng)營預警的情況，并根據(jù)合同到期商戶的租金最后節(jié)點，提前尋找目標品牌商戶進行招商洽談，嚴格控制空鋪率，確保租金收益。
2、擬定商業(yè)公司各項目2018年度招商調(diào)整方案并逐步實施，完成店鋪租金政策、多種經(jīng)營點位、倉庫、廣告位租金政策的制定。1-5月各項目共計完成調(diào)鋪補鋪XX家，先后引進了MoreCare茂楷全日托、小米之家、樂語brookstone、西貝、攜程旅游、若愛豬肚雞、探魚、別久老店、愿者上鉤等知名品牌商戶，各項目經(jīng)營品質(zhì)得到有效提升。僅群星城項目通過優(yōu)化招調(diào)方案，調(diào)整招商XX鋪位，面積共計XX調(diào)整前每月租金收益增長XX元 （全年共計增長XX萬元），通過調(diào)整招商鋪位，調(diào)整后XX個商鋪租金收益增漲率達XX%。
3、漢陽項目策劃及市場研究工作取得階段性成果。先后編制完成漢陽商業(yè)項目專項工作小組（設(shè)計階段）的人員組織架構(gòu)框架方案；并配合設(shè)計研發(fā)中心完成AB地塊商業(yè)平面規(guī)劃方案，組織商業(yè)公司對建筑外輪廓線、平面動線、垂直交通和中庭關(guān)系等相關(guān)圖紙進行簽字確認，并提交了設(shè)計研發(fā)中心；完成A地塊商業(yè)VI和案名設(shè)計提案、項目圍擋設(shè)計方案和招商手冊初稿；根據(jù)業(yè)態(tài)及品牌落位方案，完成項目商業(yè)財務(wù)測算報告，并完成漢陽區(qū)域競品項目業(yè)態(tài)及品牌信息調(diào)研報告初稿。
（三）加強工程維修及設(shè)備維保的服務(wù)意識，增強成本管控力度，完善信息化管理
1、及時跟進完成各項工程維修和設(shè)備維保工作。
上半年各項目1-5月份共產(chǎn)生工程維修XX項，實際完成XX項，完成率9XX%；計劃完成設(shè)備維保XX項，實際完成XX件，完成率XX%。
2、加強能耗管控，樹立成本意識
上半年各項目1-5月份能耗費用預算（代收代繳盈利抵消后
‘；實際承擔費用）為XX元，實際發(fā)生XX萬元，1-5月份實際使用率僅為XX%，在保證服務(wù)品質(zhì)的前提下，能耗費用得到有效控制。
3、按標準按計劃督導各項目的環(huán)境管理
嚴格督導各項目外包單位環(huán)境服務(wù)質(zhì)量，按照服務(wù)標準和工作計劃督導各項目按照服務(wù)標準完成日常保潔、石材養(yǎng)護、高空清洗、環(huán)境消殺工作，以及每周完成枯死、長勢不好植物花卉的更換加強考核兌現(xiàn)力度，要求做到及時更換、補種地栽綠植并跟進養(yǎng)護。1-5月通過服務(wù)投訴處罰及泔水處理共為公司增收節(jié)支XX萬多元，開源節(jié)流的同時，全面提升了各項目的消費體驗感受。
4、進一步貫徹執(zhí)行月度檢查機制，確保全年無安全責任事故
認真開展月度工程物業(yè)綜合檢查工作，并形成檢查報告和問題清單，對各項目進行量化考核，考評結(jié)果列入項目月度績效考評，就檢查發(fā)現(xiàn)問題及時進行歸納分析、提出整改建議，并持續(xù)跟進協(xié)調(diào)安全隱患的整改。上半年共組織了X次月檢，累計發(fā)現(xiàn)安全、工程、環(huán)境等各類安全隱患合計XX項，截至目前，工程與環(huán)境問題合計XX項均以得到及時整改，安全問題尚余XX項正在整改推進之中，預計6月底完成，并計劃將于6月中旬開展第5次月檢。
5、做好各項目信息系統(tǒng)及設(shè)備維護保養(yǎng)工作，及時處理故障
截止5月31日，信息部門共處理各項目各類系統(tǒng)和設(shè)備故障264例。上半年各項目各系統(tǒng)運行正常，不僅故障率<2%，且所有故障均在2小時內(nèi)維修完成，有力保障了各項目系統(tǒng)的正常運行及營運工作的正常開展。
（四）加大企劃活動推廣，提升銷售額及客流量
1、企劃通過市場資源的靈活運用，有效的推廣，客流量增幅明顯
2018年上半年企劃部門嚴格按管理制度執(zhí)行，做到了“計劃先行、組織有序、協(xié)調(diào)到位、總結(jié)優(yōu)化”的四大工作綱領(lǐng)，使2018上半年的企劃工作更加有序。將所有工作計劃前置至少兩個月周期，使得在執(zhí)行層面有了更多的時間去進行每個活動細項的斟酌和調(diào)整；有更加寬裕的時間去專注所有出品的細節(jié)和品質(zhì)，從而提高了整體工作質(zhì)量。上半年各項目共完成企劃活動共計60場，其中：群星城、漫時區(qū)、東瀾岸3個項目主辦了大型主題活動XX場，中小型活動XX場。微信粉絲及會員完成總數(shù)為XX人次，保證了各項目銷售額的穩(wěn)定增長。
（五）嚴把費用支出，降低運營成本
1、財務(wù)部門在各職能中心、各項目之間多方協(xié)調(diào)及調(diào)整，指導各項目科學編制2018年財務(wù)經(jīng)營預算。圍繞地產(chǎn)公司下達年度經(jīng)營目標，制定和下達各中心各項目2018年年度財務(wù)預算指標，持續(xù)推進全面預算管理工作。
2、認真做好常規(guī)性財務(wù)工作。財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，滿足了各職能中心各項目對財務(wù)部的工作要求。對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。
3、認真完成公司日常各項財務(wù)核算工作，嚴格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，嚴格按照公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理。每月能按時按質(zhì)完成憑證編制復核，按時編制報送財務(wù)報表，及時反映公司經(jīng)營狀況。
（六）嚴把制度管控，加強員工管理，夯實法務(wù)基礎(chǔ)
1、制訂并修改各項管理制度，不斷完善管理體系
根據(jù)商業(yè)公司2017年實際運行過程中暴露出的問題，經(jīng)過認真分析，充分討論，結(jié)合實際情況先后制訂并完善了《商業(yè)公司2018年OA管理流程》《商業(yè)公司2018年定額管理制度》《商業(yè)公司節(jié)點管控制度》《紅線變更流程》《經(jīng)營風險管控機制》等一系列管理制度，并嚴格按商業(yè)公司模式流程化管理要求實施，進一步打造商業(yè)公司標準化、流程化的管理體系。
2、積極應(yīng)對人員正常流動，做好重點崗位員工的招聘工作
根據(jù)年初制定的人工成本預算，行政人事中心積極調(diào)研各項目、各職能中心人員情況和崗位需求，結(jié)合各部門工作對組織架構(gòu)進行優(yōu)化，在上一年度編制人數(shù)的基礎(chǔ)上共計減編XX人。同時，2018年上半年商業(yè)公司離職員工共計XX人次，行政人事中心通過前程無憂、智聯(lián)和贏才網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)放招聘信息，同時開通了與獵聘網(wǎng)的合作，上半年共篩選及搜索簡歷近XX份，通知面試XX人，面試XX人，辦理新員工入職XX人，基本保證了各部門人員需求。
3、認真落實年度培訓計劃，提升員工綜合素質(zhì)
篇8
二、本責任書有效期限為：XX年3月1日XX年2月28日
三、經(jīng)營目標主要內(nèi)容：(是否明確各項指標權(quán)重)
1、最低完成經(jīng)營任務(wù)萬、目標萬。
2、最業(yè)低實現(xiàn)利潤任務(wù)萬、目標萬。
3、工程款項回收指標：當年回款率達75%;壹年以內(nèi)欠款回款率達80%;兩年(含)以上欠款回款率達95%。
4、工程項目質(zhì)量事故損失總額不突破工程總價的1%。
5、死亡事故為零，傷殘事故為零，其他安全事故損失控制在工程總價的2%以內(nèi)。
6、財務(wù)類指標：資金安全100%;賬務(wù)數(shù)據(jù)準確率不低于98%。
7、甲方要求乙方上報的各類報表及時、準確率達100%。
8、其他需要完成的指標，如內(nèi)控管理及人力資源管理指標。
四、績效薪酬。乙方納入年度經(jīng)營目標考核的獎金總額為xxx萬元，計算方式為：所得績效薪酬總額=考核得分/100×考核獎金總額。
五、甲方的權(quán)利與義務(wù)
1、甲方必須為乙方的經(jīng)營活動提供必要支持和保障;
2、甲方有權(quán)對乙方的經(jīng)營活動過程進行檢查和監(jiān)督，并提出改進意見;
3、甲方有權(quán)在乙方經(jīng)營過程中出現(xiàn)失控或重大失誤而乙方又無有效解決辦法時，修訂責任書有關(guān)條款或決定終止本責任書的執(zhí)行;
4、甲方在每年年初制定乙方年度經(jīng)營任務(wù)目標，并簽訂經(jīng)營目標責任書，作為甲方考核乙方工作績效依據(jù)之一;
5、甲方最終決定乙方人事任免等重要事項;
6、乙方若連續(xù)3個月未完成相關(guān)業(yè)績指標，甲方有權(quán)向乙方提出警告;
7、乙方若連續(xù)6個月未完成相關(guān)業(yè)績指標，甲方有權(quán)終止本責任書;
8、甲方有權(quán)對乙方的較大資產(chǎn)采購過程、業(yè)績進行定期的審計與考核。
六、乙方的權(quán)利與義務(wù)
1、乙方應(yīng)嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)及甲方制訂的各項管理規(guī)定，并在甲方指導與管理下日益完善適合自身實際發(fā)展狀況的制度體系和經(jīng)營機制，在行業(yè)及客戶中樹立良好的信譽;
2、乙方應(yīng)在計劃年度內(nèi)按照甲方下達的《XX年度分公司績效考核辦法》完成其他指標并接受甲方考核;
3、乙方應(yīng)在雙方簽字生效后10個工作日內(nèi)向甲方提供具體的可操作的、可實現(xiàn)的、有時間性的目標實施詳細計劃，在獲得甲方批準后以此作為對乙方進行績效考評、監(jiān)督和控制的依據(jù);
4、乙方必須每月度、季度、年度或不定期地按甲方要求報送(提交)與工作、經(jīng)營活動有關(guān)的各項文件和資料，包括：
(1)月度、年度等各項工作計劃執(zhí)行情況的分析報告;
(2)季度、年度工作計劃及實施情況的跟蹤報告;
(3)甲方要求提供的其它文件和資料;
(4)考核當月未完成業(yè)績指標，乙方必須向分管領(lǐng)導說明未完成的原因，并拿出改進措施。
5、乙方享有對本部門工作人員的指揮權(quán);
6、乙方擁有對下屬員工的考評指標體系設(shè)計，考評方式和分配方案決定權(quán)，但是方案必須提交分管領(lǐng)導核準后方可實施;
7、乙方擁有上述工作方案、時機等建議權(quán)，但是每項建議須有書面分析報告;
8、乙方應(yīng)接受甲方對其工作能力和態(tài)度的考核，表率作用;工作安全意識;工作認真程度;工作計劃性、安排的合理性和有效性;工作主動性、事業(yè)心;是否廉潔、誠信正直;對公司決策的執(zhí)行程度;
9、當公司實現(xiàn)責任目標取得年終獎勵時，生產(chǎn)經(jīng)營部人員可獲得其公司平均獎勵額。
七、其他
1、本責任書相關(guān)內(nèi)容分別由生產(chǎn)經(jīng)營部、財務(wù)部負責解釋、修訂。
2、本責任書由經(jīng)理和生產(chǎn)經(jīng)營部責人簽署后即生效，并對雙方都具有法律約束力。
3、本責任書一式三份，財務(wù)部、生產(chǎn)經(jīng)營部各持一份。
篇9
一、簽訂日期:20xx年月日至20xx年月日。
二、銷售目標責任
1、各片經(jīng)理要嚴格管理所屬業(yè)務(wù)人員，建立有效的責任追究制度，做到銷售目標、任務(wù)、責任落實到人。
2、積極配合公司搞好市場開拓、銷售、建立市場網(wǎng)絡(luò)。
3、下半年各片的銷售目標為:每片銷售陸佰伍拾(650)臺。
三、獎勵和處罰
(一)獎勵
1、片經(jīng)理完成銷售目標%的為任職合格，公司對其下發(fā)基本工資的%。
2、完成銷售目標%的為任職良好，公司對其下發(fā)基本工資。
3、全額完成銷售目標的為優(yōu)秀，公司在其業(yè)務(wù)提成的基礎(chǔ)上，下發(fā)業(yè)務(wù)優(yōu)秀獎金。
(二)處罰
1、完不成銷售目標的片經(jīng)理要主動調(diào)離本崗位。
2、因技術(shù)、質(zhì)量原因造成銷售目標完不成的，責任與片經(jīng)理無關(guān)。
3、對未完成銷售任務(wù)的片經(jīng)理，按照公司財務(wù)報銷制度，扣除工資的%，并要寫出造成完不成銷售任務(wù)的書面檢查，公司視情追究其相關(guān)責任。
4、因理由充分未完成銷售目標的，公司視情節(jié)輕重給予相關(guān)處罰。
四、責任目標的簽定
我認同以上銷售責任目標條款，同意在 區(qū)域，在規(guī)定時間內(nèi)完成公司規(guī)定的下半年銷售變壓器陸佰伍拾(650)臺的目標。
片經(jīng)理(認同人)簽字:
簽定時間: 年 月 日
公司個人銷售目標責任書(二)
根據(jù)公司20XX年度的銷售目標，按照對市場的預測，參考歷史銷售業(yè)績并綜合考慮多種可能的影響因素，為充分調(diào)動銷售部營銷人員的銷售積極性，以確保公司年度銷售目標的實現(xiàn)，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，特制定本銷售目標任務(wù)和相應(yīng)的激勵政策，并明確公司與責任人的權(quán)利與責任。雙方共同遵守以下約定的條款，嚴格考核和遵守執(zhí)行。
一、目標銷售責任人:
銷售區(qū)域:
二、目標銷售任務(wù):20XX年責任目標元。
三、完成目標銷售任務(wù)期限:
20XX年1月1日20XX年12月31日
四、銷售責任人的義務(wù)責任人應(yīng)在簽訂年度銷售目標責任書后以此作為年度的工作重心來進行工作，組織計劃，勤勉工作，保證目標實現(xiàn)，并對其現(xiàn)有銷售模式有所改進，公司將適時進行績效考評、經(jīng)營活動監(jiān)督;積極分析市場狀況，提供市場分析報告，為公司決策提供準確市場依據(jù)。責任人在簽訂本責任書后后，要嚴格控制經(jīng)營成本和營銷成本，遵守職業(yè)道德，保守商業(yè)機密、切實維護企業(yè)的權(quán)益;遵守國家法律、法規(guī)及公司的各項規(guī)章制度;接受總公司及授權(quán)經(jīng)理的領(lǐng)導和監(jiān)督;不得違背職業(yè)道德，不得從事和本公司無關(guān)的第二職業(yè)，不得從事有損本公司聲譽的任何活動。(小學學生安全責任書)
五、目標考核辦法及獎勵措施
1、目標實現(xiàn)原則銷售目標責任書5篇銷售目標責任書5篇。各簽訂人應(yīng)嚴格執(zhí)行所提交的指標任務(wù)，進行年度銷售工作。公司組建評價小組，對目標的完成情況進行評價打分。
2、考核與激勵原則。以目標是否100%完成，作為獎勵的基準。在完成的基礎(chǔ)上，最終獎勵金額=獎勵金額系數(shù)*項目評價得分/100。
3、獎勵方式。根據(jù)項目難易程度確定獎勵金額基數(shù)
負責人與成員根據(jù)一定比例對最終獎勵金額進行分配銷售目標責任書5篇保證書。
4、對未完成年度指標的責任人進行考核。
監(jiān)督人:
責任人:
20XX年xx月xx日
20XX年xx月xx日
公司個人銷售目標責任書(三)
為充分調(diào)動****公司高級管理人員積極性，確保****公司年度經(jīng)營目標的實現(xiàn)，按照責、權(quán)、利對等的原則，雙方在平等的基礎(chǔ)上簽訂年度經(jīng)營目標責任書，以明確雙方的責任、權(quán)利和義務(wù)，甲乙雙方應(yīng)共同遵守。
一、目的
在完善****公司管委會領(lǐng)導下總經(jīng)理負責制的經(jīng)營管理機制的基礎(chǔ)上，在充分調(diào)動****公司經(jīng)營管理人員積極性的同時，建立集團對****公司的經(jīng)營目標責任考核體系，以加強集團公司對子公司的有效監(jiān)控，同時推動****公司經(jīng)營管理工作逐步向理性、科學、精細和規(guī)范的方向發(fā)展。通過推行目標責任體系，用科學的指標評價體系替代粗線條的考評，將有力地推動****公司管理手段和經(jīng)營風格的轉(zhuǎn)變，增強****公司管理層的抗風險意識和能力。
二、 年經(jīng)營考核年度期間： 20xx年01月01日至 20xx年12月31日。
三、雙方的權(quán)利和義務(wù)
(一)甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、甲方有權(quán)對乙方的經(jīng)營活動進行檢查和監(jiān)督，并提出改進意見。
2、甲方有義務(wù)為乙方在經(jīng)營過程中提供必要的服務(wù)和支持。
3、甲方有權(quán)在乙方生產(chǎn)經(jīng)營活動出現(xiàn)失控和重大失誤時，對本責任書提出修訂或決定終止本責任書的執(zhí)行。
(二)乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、乙方應(yīng)嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)及集團公司制訂的各項經(jīng)營政策和管理規(guī)定。
2、乙方享有集團授權(quán)范圍內(nèi)獨立開展經(jīng)營管理活動，進行正常的經(jīng)營決策的權(quán)利。
3、乙方應(yīng)在市場競爭中積極拓展經(jīng)營范圍，加強內(nèi)部管理，降低營運成本，加強市場體系建設(shè)，提升營銷管理水平，提高盈利能力。
4、乙方必須保障經(jīng)營資產(chǎn)的安全與完整，不得使經(jīng)營資產(chǎn)遭受損失。
5、乙方必須定期或不定期地按甲方要求報送(提交)與經(jīng)營活動有關(guān)的各項文件和資料，包括：
(1)年度和月度的經(jīng)營計劃及投資計劃。
(2)年度和月度工作計劃。
(3)年度和月度的財務(wù)預算和財務(wù)會計報表。
(4)年度銷售政策。
(5)甲方要求提供的其它文件和資料。
四、經(jīng)營責任考核指標
薪金構(gòu)成：年薪總額=月基礎(chǔ)工資12+績效工資2+獎金 1、基礎(chǔ)工資：1萬元/月;
2、績效工資：3萬元/月，根據(jù)每半年一次的考核結(jié)果進行支付;
3、獎金：完成部門年度利潤指標后，根據(jù)超額利潤計算的獎勵薪酬。獎金以分段方式計算，具體標準如下：
五、考核過程
1、以責任人每月的《工作總結(jié)與計劃》為依據(jù)，根據(jù)上月的工作計劃對當月工作達成率進行評估;
2、針對責任人每月的《工作總結(jié)與計劃》中下月計劃部分由總經(jīng)理與其進行面談，對目標進行調(diào)整。
3、每年1月、7月是每半年的考核期，以6個月的《工作總結(jié)與計劃》及相關(guān)部門所提供的數(shù)據(jù)為依據(jù)，以工作目標的達成率為標準進行半年考核;
4、考核實行百分制，最后分值為各單項得分的總和;(單項得分=單項分值單項權(quán)重)
5、如責任人上半年未發(fā)生重大工作失誤，且考核成績到達85分，則可于7月分支取目標資金中的50%，其余部分于年終考核后進行支取;
七、其它
1、若責任人完成年度指標，將續(xù)簽****年度工作責任書，在****年度責任人于個人原因離職或因重大工作失誤被公司解聘的，取消全年獎勵，已領(lǐng)取部分在工資中扣除;
2、由于決策失誤或者經(jīng)營管理不善造成當年虧損的，取消當年績效工資，并予以免職。
3、本責任書由集團總裁辦負責解釋、修訂。
4、本責任書由集團總裁和****公司第一負責人簽署后即生效，并對雙方都具有約束力。
5、本責任書一式四份，集團董事會、總裁辦、融資審計部、****公司各持一份。
集團總裁：****公司第一負責人：
日期：日期：
公司個人銷售目標責任書(四)
為充分調(diào)動下屬公司管理人員積極性，確保總部下達給下屬公司年度經(jīng)營目標的實現(xiàn)，總部(以下簡稱甲方)授權(quán)給以_ _為第一責任人的 有限責任公司(以下簡稱乙方)負責該公司的經(jīng)營管理。按照責、權(quán)、利對等的原則，雙方在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂XXXX年度經(jīng)營目標責任書，以明確雙方的責任、權(quán)利和義務(wù)。本責任書一經(jīng)簽字即對甲乙雙方具有法律約束力，甲乙雙方應(yīng)共同遵守。
一、目的在完善公司以經(jīng)理負責制為主要內(nèi)容的經(jīng)營管理機制的基礎(chǔ)上，充分調(diào)動下屬公司經(jīng)營管理人員積極性，充分挖掘人力資源潛力;建立總部對下屬公司的經(jīng)營目標責任考核體系，以加強總公司對下屬公司的有效監(jiān)控;推動下屬公司乃至整個XX集團經(jīng)營管理工作逐步向理性、科學、精細和規(guī)范的方向發(fā)展，用科學的指標評價體系替代粗線條的考評;推動下屬公司管理手段和經(jīng)營風格的轉(zhuǎn)變，增強下屬公司管理層的責任意識和經(jīng)營管理能力。
二、XX20xx年度考核期間：200X年1月1日至200X年12月31日。
三、甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、甲方必須為乙方經(jīng)營過程活動提供必要資金、設(shè)備、后勤等支持和保障;
2、甲方有責任努力降低公共費用開支，減輕下屬公司公共分攤費用負擔;
3、甲方必須按雙方商定的工資標準和方式按月向乙方墊支高層管理人員的工資(具體標準和方式等另行規(guī)定);
4、甲方有權(quán)對乙方的經(jīng)營管理活動過程進行檢查和監(jiān)督，并提出改進意見;
5、甲方有權(quán)在乙方生產(chǎn)經(jīng)營活動出現(xiàn)失控或重大失誤而乙方又無有效解決辦法時，修訂責任書有關(guān)條款或決定終止本責任書的執(zhí)行。
6、連續(xù)兩月未完成相關(guān)業(yè)績指標，甲方有權(quán)向乙方提出警告;
7、連續(xù)三月未完成相關(guān)業(yè)績指標，甲方有權(quán)終止本責任書(新建公司適當放寬2-3月);
8、甲方有權(quán)對乙方的經(jīng)營業(yè)績進行定期的審計與考核;
四、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、乙方應(yīng)嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)及集團公司制訂的各項管理規(guī)定。
2、乙方應(yīng)在計劃年度內(nèi)完成下列主要經(jīng)營管理指標，見附表;
注：
(1)、凈利潤率=稅前利潤總額/實際銷售收入;
(2)、凈利潤=銷售收入銷售成本管理費用銷售費用財務(wù)費用公共分攤費用稅金;
(3)、銷售成本：直接材料、直接工資、直接費用(水電費用、維修費、固定資產(chǎn)折舊、生產(chǎn)人員差旅費);
(4)、管理費用(標準待定)：差旅費、電話費、招待費、辦公費;
(5)、銷售費用(按銷售1%-1.2%)：傭金、回扣、商檢報關(guān)費、業(yè)務(wù)提成;
(6)、財務(wù)費用(按實際發(fā)生額計)：匯兌損益、利息、銀行手續(xù)費;
(7)、公共費用攤銷(按實際發(fā)生費用)：職能部門的費用及上繳國家的各項規(guī)費等;
(8)、稅金(按實際發(fā)生額)
(9)、應(yīng)分擔的固定資產(chǎn)原值 ：20xx年度折舊：
(10)、其它各項費用依實際發(fā)生情況負擔。
(11)、以上金額數(shù)均以到帳為準。
3、乙方應(yīng)在雙方簽字生效后半個月以內(nèi)向甲方提供具體的可操作的、可測量的、可實現(xiàn)的、有時間性的目標實施詳細計劃，在獲得甲方批準后以此作為對乙方進行績效考評、監(jiān)督和控制的依據(jù)。
4、乙方必須定期或不定期地按甲方要求報送(提交)與經(jīng)營活動有關(guān)的各項文件和資料，包括：
(1)年度、月度等各項工作計劃執(zhí)行情況的分析報告。
(2)各種財務(wù)報表。
(3)年度銷售政策及實施情況的跟蹤報告。
(4)甲方要求提供的其它文件和資料。
(5)考核當月未完成業(yè)績指標，乙方必須向總裁說明未完成成績的原因，并拿出改進措施。
5、乙方享有生產(chǎn)經(jīng)營管理人員的指揮權(quán);
6、乙方享有高層經(jīng)營管理人員任用和辭退建議權(quán)以及中層和普通員工的任用和辭退決定權(quán);
7、乙方擁有中層及以下全體員工的考評指標體系設(shè)計，考評方式和分配方案決定權(quán)，但是方案必須提交總裁核準后方可實施;
8、乙方擁有對集團公司公共分攤費用的異議權(quán)，但是在獲得合理解釋后必須承擔相應(yīng)分攤份額;
9、乙方擁有原材料采購規(guī)模、時機、定價和產(chǎn)品銷售定價等建議權(quán)，但是每項建議須有書面分析報告，獲總裁核準后執(zhí)行;
10、乙方在核定的費用管理額度內(nèi)享有 600 元 以下(含 600 元)單據(jù)報銷終審權(quán); 600 元以上的單據(jù)報銷審核權(quán);
11、乙方應(yīng)接受甲方對其工作能力和態(tài)度的考核，占整個考核分值10%，表率作用;工作安全意識;工作認真程度;工作計劃性、安排的合理性和有效性;工作主動性、事業(yè)心;是否廉潔、誠信正直;對公司的戰(zhàn)略、決策的執(zhí)行程度(細則另行規(guī)定);
12、乙方高層管理人員實得工資跟考核結(jié)果掛鉤，實得工資=考核分值X雙方商定崗位工資，考核總分值不足50%，按50%計算。其中：考核分值=實際完成利潤指標利潤考核指標100分45%+實際完成銷售收入指標銷售收入考核指標10045%+乙方高層管理人員工作能力與制度考核分(百分制)10%
13、完成年度計劃指標，甲方獎勵乙方所在單位轎車一輛(10萬元左右)。三年后，轎車產(chǎn)權(quán)歸乙方第一責任人所有。
14、凈利潤超額部分的30%作為對乙方所在的單位的獎勵，具體獎金分配方案由乙方確定報集團審批。
五、其它本責任書相關(guān)內(nèi)容分別由集團人力資源部、財務(wù)核算中心負責解釋、修訂。
本責任書由集團總裁和下屬公司第一負責人簽署后即生效，并對雙方都具有法律約束力。
本責任書一式四份，集團辦公室、人力資源部、財務(wù)核算中心、下屬公司各持一份。
集團總裁： 下屬公司第一負責人：
日期：20XX年X月X日 日期：20XX年X月X日
公司個人銷售目標責任書(五)
甲方：
乙方：
④要求公司在銷售責任人實施經(jīng)營活動前須提供必要的資金、辦公用品、吉首市內(nèi)送貨車添置增加、后勤等人、財、物的支持和保障;
為了確保公司年度銷售計劃的實現(xiàn)，結(jié)合公司發(fā)展的實際情況，經(jīng)公司研究，產(chǎn)品銷售目標如下：
一、合同期限：
本責任書自簽訂之日起，公司和營銷目標責任人有共同努力，攜手共進，互勵共勉。以期順利完成年度目標
1、本合同生效日期為----------年-------月--------日。
2、公司對乙方進行業(yè)績考核考核的時間，從-------------年------月------日起至------------年--------月------日。
二、權(quán)利職責：
(四)績效工資實行季度、年度相結(jié)合的考核方式，按季發(fā)放績效工資70%，年末30%，在考核結(jié)束10日內(nèi)兌現(xiàn)發(fā)放。
1、甲方聘任乙方為本公司-----------------，負責-----------------------------工作。
2、乙方必須每月向甲方提交書面述職報告(含本月總結(jié)于下月市場拓展計劃、財務(wù)預算計劃)。
3、乙方享有公司規(guī)定的利益分配權(quán)。
4、乙方所負責的銷售區(qū)域范圍：
5、乙方所負責的銷售產(chǎn)品項目：
6、乙方負責項目銷售年度匯款目標：萬元人民幣。按月、人員完成月度分解任務(wù)。
7、乙方在甲方簽訂本協(xié)議后，要嚴格控制經(jīng)營成本和管理成本，不得超過銷售收入的------%，其間費用計入本市場部的經(jīng)營、管理費用。超過的部分從給予乙方的分解業(yè)務(wù)提成中扣除。
8、乙方應(yīng)遵守職業(yè)道德，保守商業(yè)機密、切實維護企業(yè)的權(quán)益。
9、乙方必須遵守國家法律、法規(guī)及公司的各項規(guī)章制度。
10、接受總公司及授權(quán)經(jīng)理的領(lǐng)導和監(jiān)督。
11、不得違背職業(yè)道德，不得從事和本公司無關(guān)的第二職業(yè)，不得從事有損本公司聲譽的任何活動。
12、雙方均應(yīng)嚴格遵守本銷售目標責任書的各項約定，否則，應(yīng)賠償另一方所受的全部損失。
13、本銷售責任書經(jīng)雙方簽字蓋章之日起生效。正本一式兩份，雙方個執(zhí)一份，具有同等法律效力。
經(jīng)公司研究決定，現(xiàn)授權(quán)xx，全面負責公司在區(qū)域品牌的宣傳、推廣、銷售活動的權(quán)利。同時，完成以下年度目標營銷任務(wù)：基本任務(wù)：回款xx萬元，開新發(fā)客戶xx家;注：以上任務(wù)和人員薪資等待遇均以人民幣結(jié)算!
三、公司對于乙方在年度銷售業(yè)績的獎懲及結(jié)算方法：
乙方必須定期或不定期地按甲方要求報送(提交)與經(jīng)營活動有關(guān)的各項文件和資料，包括：(1)年度、月度等各項工作計劃執(zhí)行情況的分析報告。(2)各種財務(wù)報表。(3)年度銷售政策及實施情況的跟蹤報告。(4)甲方要求提供的其它文件和資料。(5)考核當月未完成業(yè)績指標，乙方必須向總裁說明未完成成績的原因，并拿出改進措施。
1、甲方給與乙方提供的薪酬待遇的基本形式為：基本工資+業(yè)務(wù)提成
2、甲方給乙方完成全部合同期銷售回款目標。萬元人民幣，當月銷售考核其數(shù)為----------萬元，月工資為-----元人民幣，并按回款額的---------提取銷售獎勵(招商項目)，對乙方的業(yè)務(wù)提成獎勵實行月度、年度相結(jié)合結(jié)算制度，每月發(fā)放----------%，年度發(fā)放---------%，在考核期結(jié)束的次月10日內(nèi)發(fā)放。
3、從年月日起至年月日止，如乙方無法完成銷售目標考核的40%，公司將終止與乙方的銷售目標責任書，重新聘用該項目負責經(jīng)理。
有利于調(diào)動積極性原則，既有利于調(diào)動銷售責任人積極性，又不損害其它管理人員和職工的積極性。因此，銷售責任人要求其它相關(guān)部門同樣和公司簽訂責任書，防止因生產(chǎn)、供應(yīng)、質(zhì)量等原因而影響飲料銷售部目標任務(wù)的順利完成。若出現(xiàn)不可預測的影響，公司須對責任人規(guī)定的銷售目標任務(wù)作適當?shù)恼{(diào)整。
篇10
1.1以規(guī)劃為引領(lǐng)，實現(xiàn)規(guī)劃的歸口管理。將各類規(guī)劃歸口到發(fā)展策劃部管理，相關(guān)業(yè)務(wù)部門協(xié)同配合，建立權(quán)責明晰、分工合理的規(guī)劃管理機制。
1.2以儲備管理庫為平臺，實現(xiàn)規(guī)劃計劃的有機銜接。強化職能部門審查職能，對項目的可行性、必要性、資金預算、實施方案進行嚴格審查，一方面讓計劃編制更加嚴謹合理，另一方面計劃下達后項目可以迅速投入實施。
1.3以計劃為支撐，實現(xiàn)資源的有效配置。以綜合計劃為基礎(chǔ)，立足全公司，統(tǒng)籌各專業(yè)口計劃，強化計劃的總體平衡和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，實現(xiàn)資源的高效配置，注重計劃管理的實施效果及持續(xù)改進能力。
2. 管理目標
突出規(guī)劃的引領(lǐng)作用，實行規(guī)劃歸口管理；構(gòu)建大儲備項目管理平臺，覆蓋各經(jīng)營領(lǐng)域；完善和拓展綜合計劃管理體系，實現(xiàn)計劃的“統(tǒng)一編制、統(tǒng)一上報、統(tǒng)一調(diào)整和統(tǒng)一下達”，并加強計劃執(zhí)行跟蹤分析和過程通報，真正實現(xiàn)計劃落實。
圖1：“大規(guī)劃—大儲備—大計劃”管理模式
3.主要流程說明
3.1“大規(guī)劃”管理流程
3.1.1各專業(yè)部門，根據(jù)發(fā)展要求統(tǒng)計評估和差距分析，制定本專業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，并提出項目需求。
3.1.2將各專業(yè)規(guī)劃涉及到的項目納入“大儲備”管理系統(tǒng)，由發(fā)展策劃部根據(jù)項目輕重緩急，和年度投資計劃，逐步安排實施。
3.1.3將各專業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展項目建設(shè)分別通過年度計劃、季度計劃、月度計劃逐步細化，統(tǒng)籌把握全公司發(fā)展節(jié)奏。
3.1.4通過統(tǒng)計評估，分別以月度、季度、年度、階段性總結(jié)的形式分析發(fā)展差距、把握發(fā)展方向，明確下階段發(fā)展重點。
3.2“大儲備”管理流程
3.2.1項目申報單位每季度首月5日前將項目方案及投資建議報送相關(guān)職能部門（即各項目子庫維護單位）。
3.2.2相關(guān)職能部門（即各項目子庫維護單位）審定通過后，于當月30日前列入公司項目庫。
3.2.3每年7月5日起，由相關(guān)職能部門（即各項目子庫維護單位）對入庫生產(chǎn)項目進行重新審定及動態(tài)平衡，并報送儲備管理領(lǐng)導小組審批。
3.2.4項目儲備管理領(lǐng)導小組審批通過后，于7月31日前將項目上報重慶市電力公司投資項目儲備庫。并作為向公司申報下一年度投資計劃的主要依據(jù)。
3.2.5公司下達項目投資計劃后，將項目從儲備庫轉(zhuǎn)出。
3.2.6各子項目儲備庫管理單位應(yīng)于每月10日前將本月子項目儲備庫維護更新情況（包括項目的入庫及轉(zhuǎn)出情況、方案及預算調(diào)整、公司計劃上報情況等內(nèi)容）報送發(fā)展策劃部，發(fā)展策劃部應(yīng)在每月20日前向全公司進行儲備項目動態(tài)管理信息。
4．“大計劃”管理流程
4.1計劃編制：由發(fā)展策劃部牽頭開展，以公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、三年發(fā)展?jié)L動規(guī)劃為依據(jù)，從儲備項目庫中提取具備實施條件的項目，根據(jù)項目的輕重緩急，遵循資源配置最優(yōu)原則，編制下一年計劃，未完成項目初審并進入儲備項目庫的項目，原則上不列入計劃。
4.2計劃分解：公司綜合計劃及企業(yè)負責人年度績效目標下達后，制定詳細的指標計劃、工程計劃、重點工作計劃，制定進度計劃，并以年度目標責任書的形式分解下達到各個部室中心。
4.3計劃監(jiān)控：以月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的形式進行計劃執(zhí)行情況進度控制。每月20日各部室中心根據(jù)年度重點工作任務(wù)排程及指標、工程里程碑等分月計劃，編制本月生產(chǎn)經(jīng)營計劃；每月25日左右召開計劃平衡會，對月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃進行審查平衡，并分析總結(jié)上月計劃執(zhí)行情況；經(jīng)公司審查通過后，下達月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，并對上月計劃執(zhí)行情況進行通報和考核，并報人力資源部進行績效兌現(xiàn)。
5.評估與改進
5.1評估方法
5.1.1通過“大規(guī)劃”業(yè)務(wù)的整合，借助統(tǒng)一規(guī)劃工作架構(gòu)，在本次的“十二五”規(guī)劃修編過程中，優(yōu)化平衡項目庫。
5.1.2“大儲備”體系建立起覆蓋全經(jīng)營區(qū)域的項目儲備平臺，目前，生產(chǎn)等八個儲備項目子庫完成了第一批次的項目上報工作，從項目申報情況來看，實施方案、項目預算更加詳實準確，在今年非修計劃申報發(fā)揮了重要作用，計劃編制的準確性和及時性明顯提升。
5.1.3借助“大計劃”工作機制，計劃統(tǒng)籌平衡能力明顯增強，計劃上報模式由過去各職能部門對口公司專業(yè)部門上報轉(zhuǎn)變?yōu)椤跋热霂臁⒑笊蠄蟆钡墓芾砟Ｊ剑媱澗幹凭哂懈鼑乐數(shù)臄?shù)據(jù)支撐，通過項目輕重緩急排序進行有效取舍，確保資源優(yōu)化配置。2011年在“大計劃”管理模式的推動下，全公司重點工作完成率、職代會任務(wù)完成率、“一規(guī)劃五工程”措施兌現(xiàn)率均達到了100%，有效保證了規(guī)劃落實和全計劃口徑的實施過程監(jiān)管。
5.2存在的問題
篇11
第二章 考核范圍
第二條 凡公司全體員工均需考核，適用本辦法。
第三章 考核原則
第三條 堅持公開、公正、公平、業(yè)績?yōu)橹鞯脑瓌t。
1. 公開。即通過考核，全面評價員工的各項工作表現(xiàn)，使員工了解自己的工作表現(xiàn)與取得報酬，待遇的關(guān)系，獲得努力向上改善工作的動力。
2. 公正，公平。即將部門考評與員工自評相結(jié)合，使員工有機會參與公司管理程序，發(fā)表自己的意見和建議。
3. 業(yè)績?yōu)橹鳌Ｔ诳己诵问缴希块T內(nèi)部周考核與公司月度考核與年度考核相結(jié)合，以“業(yè)績?yōu)橹鳎炕己?rdquo;為原則，既體現(xiàn)了工作成果的重要性，又體現(xiàn)了過程控制管理和細節(jié)把握的重要性。
第四條 以崗位職責和目標責任制為主要依據(jù)，將公司全年工作計劃分解為各部室，子公司的工作計劃，結(jié)合月工作計劃、個人工作計劃以及周例會上的重要臨時任務(wù)，為考評提供準確、可靠、科學的目標體系，定性與定量考核相結(jié)合。
第四章 考核目的
第五條 各類考核目的：
1. 發(fā)現(xiàn)人才：員工、干部獲得晉升，調(diào)配崗位的依據(jù)，重點在工作能力及發(fā)揮，工作表現(xiàn)考核。
2. 培養(yǎng)人才：獲得潛能開發(fā)和培訓教育的依據(jù)，重點在工作和能力適應(yīng)性考核。
3. 獎勵先進、鞭策后進：獲得確定績效工資，獎金、期權(quán)和紅利年終分配的依據(jù)，重點在工作成績(績效)考核。
第五章 考核時間
第六條 公司定期考核，可分為月度、季度、半年、年度考核，部門內(nèi)部有日考核和周考核。
第七條 公司為特別事件可以舉行不定期專項考核。
第六章 考核內(nèi)容
第八條 公司考核員工的內(nèi)容詳見×××績效考核辦法實施細則和公司職工月度績效工資考評表(附表)。
第九條
1. 公司高管考評面向一般高管，董事兼高管的考評由董事會直接掌握，具體考評標準由董事會制定。
2. 公司高管考評表包括高管人員能力考核表，公司部門中層以上領(lǐng)導年度工作考核表。
3. 公司中層干部考評表包括公司部門中層以上領(lǐng)導年度工作考核表，公司部門中層領(lǐng)導月度工作考核表，公司部門中層領(lǐng)導能力考核表。
4. 普通員工考評表包括普通員工年度考核表，普通員工月度考核表，普通員工能力考核表，月度考勤統(tǒng)計表。
5. 其它類考評表包括員工自我鑒定表，試用員工考核表等。
第七章 考核形式
第十條 各類考核形式有：
1. 主管評議
2. 自我鑒定;
3. 下級評議;
4. 內(nèi)部業(yè)務(wù)流程上下游評議;
5. 外部客戶或評議。
第十一條 根據(jù)目前公司發(fā)展現(xiàn)狀考核形式可簡化為三類：
即普通員工、部門和項目部總經(jīng)理、公司執(zhí)行機構(gòu)的評議。
第十二條 個案考核
1. 對員工日常工作的重大事件即時提出考核意見，決定獎勵或處罰。
2. 該項考核主辦為員工部門經(jīng)理和總裁辦。
3. 該項考核可使用專案報告形式。
第十三條 調(diào)配考核
1. 人事部門考慮調(diào)配人員候選資格時，該部門可提出考評意見;
2. 人事部門確認調(diào)配事項后，該部門提出當事人在本部門工作評語供新主管參考;
3. 該項考核主辦為員工部門之經(jīng)理。
第十四條 離職考核
1. 員工離職時，須對其在本公司工作情況作出書面考核;
2. 該項考核須在員工離職前完成;
3. 公司可為離職員工出具工作履歷證明和工作績效意見;
4. 該項考核由總裁辦主辦，并需部門主管協(xié)辦。
第八章 考核結(jié)果及效力
第十五條 考核結(jié)果一般情況要向本人公開，并留存于員工檔案。
第十六條 考核結(jié)果具有的效力：
1. 決定員工職位升降的主要依據(jù);
2. 與員工績效工資、期權(quán)和獎金掛鉤;
3. 與福利(住房補貼、培訓、體假)等待遇相關(guān);
4. 決定對員工的獎勵與懲罰;
5. 決定對員工的解聘。
第九章 附則
第十七條 考核結(jié)果的執(zhí)行辦法：
1. 月度考核與月度工資：
(1) 員工月度工資總額的構(gòu)成：基本工資占50%，崗位工資占30%，績效工資占20%，除員工因病、事假及曠工外，要扣出員工相應(yīng)的崗位和績效工資外，對員工的月度考核主要表現(xiàn)在對員工當月業(yè)績與績效工資的數(shù)額增減的認定上。
(2) 月度績效工資發(fā)放標準為以下四級：90分以上(含90分)為A級，發(fā)放全額績效工資;89分—75分為B級，扣績效工資10%;74分—60分為C級，扣績效工資20%;50分以下為D級，扣績效工資50%—100%。
同時月考核也應(yīng)結(jié)合員工在本月對公司有突出貢獻及優(yōu)異表現(xiàn)給予在績效工資上的加分獎勵。月度考核的結(jié)果以月度績效考評表的形式具體體現(xiàn)，是員工月度工資發(fā)放的依據(jù)。
2. 年度考核與年度獎勵：
(1) 職能部門及所屬員工的年度考核應(yīng)與部門全年目標責任的管理方案及工作計劃的實施情況與全年每月平均考核成績相結(jié)合，最后形成部門及所屬員工年終考核評定的依據(jù)。
A.凡全年月均考核成績在A級以上，應(yīng)給予100%的期權(quán)獎勵及分紅和該員工相對應(yīng)的100%年終獎金額度，具體詳見附表。
B.凡全年月均考核成績在B級以上，應(yīng)給予80%的期權(quán)獎勵及分紅和該員工相對應(yīng)的8%年終獎金額度。
C. 凡全年月均考核成績在C級以上，應(yīng)給予50%的期權(quán)獎勵及分紅和該員工相對應(yīng)的50%年終獎金額度。
D.平均為D級以下，取消參與年度獎勵期權(quán)分紅和獎金的考評資格。
(2) 子公司及所屬員工的年終考核與獎勵：應(yīng)以該公司責任目標及利潤方案的完成情況與全年每月平均考核成績相結(jié)合，最后形成部門及所屬員工年終考核評定的依據(jù)，主要則重經(jīng)濟效益的指標考核。除去參照部門月考核制度的形式以外，項目公司A級還應(yīng)完成年度經(jīng)濟指標90%以上，B級還應(yīng)完成經(jīng)濟指標80%以上，C級還應(yīng)完成經(jīng)濟指標60%以上，D級不參與年度獎勵的考評。
篇12
三、定期向主管匯報工作情況和意向客戶跟蹤情況，定期進行工作總結(jié)，提高工作計劃性和有效性。
四、按照公司與部門下達的空白市場拓展任務(wù)編寫年度、月度招商計劃書并負責具體實施。
五、請遵守公司各項規(guī)章制度，服從管理。
六、具備較強的組織協(xié)調(diào)及溝通交際能力，勤奮敬業(yè)。
七、建立意向客戶數(shù)據(jù)庫，負責公司拓展資料的管理、工作。及后期的立意向客戶跟進與簽單。
八、負責搜集意向客戶提出意見與建議等信息的記錄及回訪工作。
九、負責拓展工作指標的月度、季度、年度統(tǒng)計報表和報告的制作、編寫，并隨時答復領(lǐng)導對拓展動態(tài)情況的質(zhì)詢。
十、負責招商的前期談判和合同簽訂，并負責開業(yè)前期的服務(wù)與管理。
十一、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
第二：招商專員的工作職責
一、協(xié)助收集、整理、歸納市場行情、價格，以及新項目、競爭對手、客源等信息資料，提出分析報告，為部門業(yè)務(wù)人員、領(lǐng)導決策提供參考。
二、協(xié)助招商主管負責公司電腦產(chǎn)品的招商工作。
三、定期向招商主管匯報工作情況和客戶跟蹤情況，定期進行工作總結(jié)，提高工作計劃性和有效性。
四、按照公司下達的招商任務(wù)編寫年度、月度招商計劃書并負責具體實施。
五、嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，服從管理。
六、具備較強的組織協(xié)調(diào)及溝通交際能力，勤奮敬業(yè)。
七、建立電腦商客戶數(shù)據(jù)庫，負責公司招商文件資料的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。及后期的電腦商的客戶關(guān)系維護。
八、負責監(jiān)查客戶的意見或信息的記錄及回訪工作。
篇13
二、責任期限：**年**月**日～**年**月**日
三、工作目標及重點
1、任務(wù)一：
2、任務(wù)二：
3、任務(wù)三：
四、經(jīng)濟指標：
1、基本目標：利潤* 萬元，收入 *萬元。
2、爭取目標：利潤 *萬元。
五、其他指標：
1、質(zhì)量事故：無質(zhì)量事故發(fā)生。
2、規(guī)范運作：無違反公司規(guī)章制度以及法律法規(guī)事件發(fā)生。
3、隊伍建設(shè)：重視員工隊伍建設(shè)，無業(yè)務(wù)骨干流失，為公司培養(yǎng)、輸出優(yōu)秀人才。
4、內(nèi)部管理：加強內(nèi)部管理工作，及時完成公司下達的有關(guān)工作任務(wù)(績效考核等)。
六、獎懲兌現(xiàn)辦法：
1、部門經(jīng)理年度風險工資=崗位工資40%12風險工資系數(shù)
2、部門其他員工年度風險工資=崗位工資30%12風險工資系數(shù)年度考核系數(shù)
3、部門獎金總額：利潤指標超過基本目標部分提成5%，利潤指標超過爭取目標部分提成10%。
七、風險工資系數(shù)(K)計算
1、收入目標、利潤基本目標均未完成，則K=0;
2、利潤基本目標未完成，收入目標完成，則K=0.5;
3、利潤基本目標、收入目標都完成，則K=1+(實際利潤-利潤基本目標)/(利潤爭取目標-利潤基本目標)，K最大值為2;
4、利潤基本目標完成，收入目標未完成，則K=0.5+(實際利潤-利潤基本目標)/(利潤爭取目標-利潤基本目標)，K最大值為1.5;
5、發(fā)生一般質(zhì)量事故1次，根據(jù)情況K值減0.2～0.5;發(fā)生嚴重質(zhì)量事故導致對公司品牌、聲譽以及資質(zhì)帶來嚴重負面影響，則K=0;
6、若有違反公司規(guī)章制度以及法律法規(guī)事件發(fā)生，K值扣0.1～0.5;若給公司帶來較大損失，K值扣0.5～1;
7、重視員工隊伍建設(shè)，員工成長迅速并為公司輸出人才(高級項目經(jīng)理以上)，根據(jù)情況加0.1～0.2;不重視員工隊伍建設(shè)，人員成長緩慢或業(yè)務(wù)骨干流失，扣0.1;
8、不重視內(nèi)部管理工作，不能嚴格執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)章制度，導致職能部門或內(nèi)部員工投訴的，減0.1;未及時完成績效考核工作1次，扣0.2;不重視績效考核工作，績效考核有失公平、公正，分數(shù)分布不合理等，扣0.1～0.2。
八、獎金發(fā)放由部門經(jīng)理負責制定分配方案，經(jīng)分管領(lǐng)導批準。獎金分配要體現(xiàn)多勞多得思想，同時鼓勵所有員工進行市場開拓、新業(yè)務(wù)開展等嘗試工作。
九、對于上述各考核指標未涵蓋之重要工作事項，若有出色完成事項，根據(jù)情況對風險工資系數(shù)適當加分;若有未完成或工作質(zhì)量存在較大問題事項，根據(jù)情況對風險工資系數(shù)適當減分。
十、崗位年度考核系數(shù)計算：年度考核優(yōu)秀者系數(shù)為1.05，合格者系數(shù)為1，待改進者系數(shù)為0.95，不合格者系數(shù)為0。
十一、其他未盡事項遵照公司《薪酬管理制度》、《績效考核管理制度》執(zhí)行。
十二、本責任書解釋權(quán)在公司績效管理委員會。
公司總經(jīng)理 業(yè)務(wù)一部經(jīng)理
簽字日期 簽字日期
目標責任書二為充分調(diào)動****公司高級管理人員積極性，確保****公司年度經(jīng)營目標的實現(xiàn)，按照責、權(quán)、利對等的原則，雙方在平等的基礎(chǔ)上簽訂 年度經(jīng)營目標責任書，以明確雙方的責任、權(quán)利和義務(wù)，甲乙雙方應(yīng)共同遵守。
一、目的
在完善****公司管委會領(lǐng)導下總經(jīng)理負責制的經(jīng)營管理機制的基礎(chǔ)上，在充分調(diào)動****公司經(jīng)營管理人員積極性的同時，建立集團對****公司的經(jīng)營目標責任考核體系，以加強集團公司對子公司的有效監(jiān)控，同時推動****公司經(jīng)營管理工作逐步向理性、科學、精細和規(guī)范的方向發(fā)展。通過推行目標責任體系，用科學的指標評價體系替代粗線條的考評，將有力地推動****公司管理手段和經(jīng)營風格的轉(zhuǎn)變，增強****公司管理層的抗風險意識和能力。
二、 年經(jīng)營考核年度期間：** 年01月01日至** 年12月31日。
三、雙方的權(quán)利和義務(wù)
(一)甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、甲方有權(quán)對乙方的經(jīng)營活動進行檢查和監(jiān)督，并提出改進意見。
2、甲方有義務(wù)為乙方在經(jīng)營過程中提供必要的服務(wù)和支持。
3、甲方有權(quán)在乙方生產(chǎn)經(jīng)營活動出現(xiàn)失控和重大失誤時，對本責任書提出修訂或決定終止本責任書的執(zhí)行。
(二)乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、乙方應(yīng)嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)及集團公司制訂的各項經(jīng)營政策和管理規(guī)定。
2、乙方享有集團授權(quán)范圍內(nèi)獨立開展經(jīng)營管理活動，進行正常的經(jīng)營決策的權(quán)利。
3、乙方應(yīng)在市場競爭中積極拓展經(jīng)營范圍，加強內(nèi)部管理，降低營運成本，加強市場體系建設(shè)，提升營銷管理水平，提高盈利能力。
4、乙方必須保障經(jīng)營資產(chǎn)的安全與完整，不得使經(jīng)營資產(chǎn)遭受損失。
5、乙方必須定期或不定期地按甲方要求報送(提交)與經(jīng)營活動有關(guān)的各項文件和資料，包括：
(1)年度和月度的經(jīng)營計劃及投資計劃。 (2)年度和月度工作計劃。
(3)年度和月度的財務(wù)預算和財務(wù)會計報表。 (4)年度銷售政策。
(5)甲方要求提供的其它文件和資料。
四、經(jīng)營責任考核指標
薪金構(gòu)成：年薪總額=月基礎(chǔ)工資12+績效工資2+獎金 1、基礎(chǔ)工資：1萬元/月;
2、績效工資：3萬元/月，根據(jù)每半年一次的考核結(jié)果進行支付;
3、獎金：完成部門年度利潤指標后，根據(jù)超額利潤計算的獎勵薪酬。獎金以分段方式計算，具體標準如下：
五、考核過程
1、以責任人每月的《工作總結(jié)與計劃》為依據(jù)，根據(jù)上月的工作計劃對當月工作達成率進行評估;
2、針對責任人每月的《工作總結(jié)與計劃》中下月計劃部分由總經(jīng)理與其進行面談，對目標進行調(diào)整。
3、每年1月、7月是每半年的考核期，以6個月的《工作總結(jié)與計劃》及相關(guān)部門所提供的數(shù)據(jù)為依據(jù)，以工作目標的達成率為標準進行半年考核;
4、考核實行百分制，最后分值為各單項得分的總和;(單項得分=單項分值單項權(quán)重)
5、如責任人上半年未發(fā)生重大工作失誤，且考核成績到達85分，則可于7月分支取目標資金中的50%，其余部分于年終考核后進行支取;
六、其它
1、若責任人完成年度指標，將續(xù)簽2019年度工作責任書，在2019年度責任人于個人原因離職或因重大工作失誤被公司解聘的，取消全年獎勵，已領(lǐng)取部分在工資中扣除;
2、由于決策失誤或者經(jīng)營管理不善造成當年虧損的，取消當年績效工資，并予以免職。
3、本責任書由集團總裁辦負責解釋、修訂。
