引論：我們?yōu)槟砹?3篇專項(xiàng)檢查工作報(bào)告范文，供您借鑒以豐富您的創(chuàng)作。它們是您寫作時(shí)的寶貴資源，期望它們能夠激發(fā)您的創(chuàng)作靈感，讓您的文章更具深度。
篇1
二、強(qiáng)化采購(gòu)管理，嚴(yán)防非法流入
篇2
××年月日下午，區(qū)政府召集有關(guān)部門召開了瓊山區(qū)學(xué)校周邊安全管理專項(xiàng)整治部署會(huì)，會(huì)議由區(qū)政府副區(qū)長(zhǎng)主持，區(qū)安監(jiān)局、教科局、文體局、公安分局、城監(jiān)局、消防大隊(duì)、衛(wèi)生局等有關(guān)職能部門參加。會(huì)議聽取了《中、小學(xué)和幼兒園安全管理專項(xiàng)整治方案》，結(jié)合當(dāng)前我區(qū)學(xué)校教學(xué)樓、宿舍及周邊環(huán)境存在的問題，決定分成兩個(gè)檢查組，分別由教科局、文體局主要負(fù)責(zé)人帶隊(duì)，對(duì)府城鎮(zhèn)、國(guó)興街道辦事處所有中、小學(xué)及幼兒園和下面其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)部分中、小學(xué)及幼兒園進(jìn)行全面整治，要求各檢查小組認(rèn)真組織、全面細(xì)致、各司其職、各負(fù)其責(zé)、密切配合，深入開展整治工作。
××年月中旬，根據(jù)支隊(duì)《在全市學(xué)校及周邊開展消防安全檢查專項(xiàng)整治工作方案》的要求，結(jié)合我區(qū)前次專項(xiàng)治理的成果，大隊(duì)主動(dòng)聯(lián)系教科局，聯(lián)合對(duì)存在問題的學(xué)校、幼兒園再次進(jìn)行消防監(jiān)督檢查、復(fù)查，重點(diǎn)檢查“學(xué)生寄宿所”，特別是對(duì)校外寄宿學(xué)生住宿所的檢查，確保專項(xiàng)治理工作落到實(shí)處。
二、認(rèn)真檢查，加強(qiáng)整治。
根據(jù)要求，聯(lián)合小組對(duì)我區(qū)府城鎮(zhèn)、國(guó)興街道辦事處家中、小學(xué)、幼兒園進(jìn)行了檢查、清理整頓和登記。在檢查過程中，發(fā)現(xiàn)大多數(shù)學(xué)校存在不同程度的火災(zāi)隱患，“學(xué)生寄宿所”普遍存在沒有三證（工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、消防安全意見書），沒有配置滅火器材、消防設(shè)施及疏散設(shè)施，從業(yè)人員基本沒有持證培訓(xùn)上崗，用火用電隨意，各種防范措施不到位等安全隱患。部分學(xué)校甚至存在教學(xué)樓只設(shè)置一個(gè)疏散樓梯，幼兒園設(shè)在層及層以上情況。小學(xué)周圍米米范圍內(nèi)設(shè)有一個(gè)加油站。針對(duì)存在安全隱患，檢查人員現(xiàn)場(chǎng)辦公，對(duì)不符合安全、衛(wèi)生、消防條件的場(chǎng)所提出整改意見，限期整改。我大隊(duì)也依法對(duì)存在火災(zāi)隱患的場(chǎng)所下發(fā)了《責(zé)令限期改正通知書》份。衛(wèi)生部門還針對(duì)兩個(gè)嚴(yán)重不符合衛(wèi)生條件的寄宿場(chǎng)所下達(dá)了衛(wèi)生監(jiān)督意見書，責(zé)令取締，停止?fàn)I業(yè)。對(duì)三門坡小學(xué)附近的加油站，聯(lián)合小組當(dāng)場(chǎng)提出整改意見，要求限期搬遷。通過這次檢查整治，檢查小組對(duì)各個(gè)學(xué)校有關(guān)人員進(jìn)行了一次廣泛深入的安全教育，大大提高了他們的安全防范意識(shí)。
三、加強(qiáng)復(fù)查，力求長(zhǎng)效。
為了確保專項(xiàng)整治工作卓有成效，按照限期整改時(shí)限，我大隊(duì)主動(dòng)聯(lián)系教科局聯(lián)合復(fù)查。從復(fù)查情況看，各學(xué)校對(duì)存在的火災(zāi)隱患基本上已經(jīng)整改完畢，三門坡加油站也已經(jīng)按要求搬遷。但個(gè)別單位仍存在一個(gè)疏散樓梯、未設(shè)置室內(nèi)消火栓等火災(zāi)隱患未能按時(shí)整改。月中旬，對(duì)“學(xué)生寄宿所”檢查的同時(shí)，我們?cè)俅温?lián)合教科局對(duì)未能按時(shí)整改的單位檢查，根據(jù)目前學(xué)生上課等實(shí)際情況，經(jīng)與教科局、整改單位聯(lián)合研究決定，由教科局和我大隊(duì)共同把關(guān)，要求各整改單位利用暑假期間整改完畢，由消防大隊(duì)負(fù)責(zé)復(fù)查，復(fù)查結(jié)果作為該單位辦理年審的一個(gè)重要條件。
四、主要好的經(jīng)驗(yàn)做法。
⒈積極配合，齊抓共管。這次對(duì)中、小學(xué)及幼兒園的聯(lián)合檢查，由區(qū)政府組織，文體局、教科局帶隊(duì)，各職能部門聯(lián)合現(xiàn)場(chǎng)辦公，充分發(fā)揮了各職能部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制。
⒉嚴(yán)格執(zhí)法，熱情服務(wù)。在檢查過程中，發(fā)現(xiàn)隱患決不放過。對(duì)存在火災(zāi)隱患單位，我大隊(duì)及時(shí)將檢查、復(fù)查情況抄送教科局。在整改期間，教科局有關(guān)人員主動(dòng)上門督促單位落實(shí)整改。整改單位遇到比較難以整改實(shí)際問題，我大隊(duì)主動(dòng)與教科局、整改單位共同研究解決。
⒊聯(lián)合監(jiān)督，共同把關(guān)。針對(duì)目前我區(qū)私立學(xué)校、幼兒園數(shù)量多、管理比較混亂等問題，經(jīng)與教科局研究，決定今年私立學(xué)校、幼兒園辦理年審必須出具《消防安全檢查意見書》，否則不予辦理年審手續(xù)，堅(jiān)決取締。
五、存在不足。
⒈管理混亂。目前我區(qū)個(gè)別學(xué)校、幼兒園的主管單位是市教科局，未通過我區(qū)教科局審核及未經(jīng)過消防安全檢查已經(jīng)開辦，容易造成失控漏管的局面。
篇3
2012年—2015年共分配我縣遠(yuǎn)程教育計(jì)劃數(shù)197人，實(shí)際招生數(shù)187人（見附表1），招生完成比例95%，其中2012年分配計(jì)劃數(shù)55人，實(shí)際入學(xué)數(shù)60人;2013年分配計(jì)劃數(shù)50人，實(shí)際入學(xué)數(shù)38人;2014年分配計(jì)劃數(shù)46人，實(shí)際入學(xué)數(shù)42人;2015年分配計(jì)劃數(shù)46人，實(shí)際入學(xué)數(shù)47人。在實(shí)際入學(xué)的187名學(xué)員中，除2012級(jí)有5名學(xué)員因在外地務(wù)工暫時(shí)休學(xué)，其余182名學(xué)員均按時(shí)參加了我校組織的教學(xué)和考試活動(dòng)，無(wú)虛報(bào)、假報(bào)及中途退學(xué)瞞報(bào)、漏報(bào)，套取財(cái)政專項(xiàng)資金及違規(guī)收取學(xué)雜費(fèi)等亂收費(fèi)現(xiàn)象。
2012-2015年共分配我縣高等教育函授計(jì)劃數(shù)44人，實(shí)際招生數(shù)29人，完成招生比例75%。其中2012年分配計(jì)劃數(shù)4人，實(shí)際入學(xué)數(shù)1人；2013年分配計(jì)劃數(shù)6人，實(shí)際入學(xué)數(shù)6人；2014年分配計(jì)劃數(shù)16人，實(shí)際入學(xué)數(shù)12人；2015年分配計(jì)劃數(shù)18人，實(shí)際入學(xué)數(shù)10人。所有學(xué)員均到__農(nóng)大成人高等教育函授進(jìn)行定期學(xué)習(xí)。
自2012年承辦這項(xiàng)惠民工程以來(lái)，遠(yuǎn)程教育教學(xué)及學(xué)籍管理工作主要由黨校負(fù)責(zé)，黨校有專門的函授辦公室負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)工作——每個(gè)學(xué)期初按照上級(jí)電大的教學(xué)計(jì)劃來(lái)制定課程安排表，根據(jù)學(xué)員的實(shí)際需要安排面授、社會(huì)實(shí)踐等活動(dòng)，較好地完成了教學(xué)任務(wù)，同時(shí)定期組織學(xué)員參加上級(jí)電大組織的面授課和網(wǎng)上答疑。每個(gè)學(xué)期末及時(shí)組織學(xué)員參加期末考試。此外，黨校每屆“一村一名大學(xué)生工程”均配備了班主任，負(fù)責(zé)搞好本屆教學(xué)及班務(wù)管理工作，定期了解班上學(xué)員的日常學(xué)習(xí)情況，以便及時(shí)解決學(xué)員學(xué)習(xí)中存在的疑難問題。
我縣不是財(cái)政專項(xiàng)資金扶持的教學(xué)實(shí)踐基地，所以沒有該專項(xiàng)資金，不存在亂用情況。只有日常的培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)，培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)是按照上級(jí)電大和縣財(cái)政的財(cái)務(wù)制度合理使用。
截至目前，2012年（遠(yuǎn)程教育）入學(xué)的60名學(xué)員有52名已順利完成學(xué)業(yè)，并取得畢業(yè)證。其他8名學(xué)員，有5名學(xué)員因在外地務(wù)工無(wú)法回來(lái)參加授課和考試暫時(shí)休學(xué)并申請(qǐng)保留學(xué)籍延時(shí)畢業(yè)，1名學(xué)員因沒及時(shí)照畢業(yè)照導(dǎo)致畢業(yè)證無(wú)法按時(shí)辦理，另外2名學(xué)員因一門課程沒有完成而導(dǎo)致延時(shí)畢業(yè)。在后期我校盡快督促和幫助這幾名學(xué)員及時(shí)完成課程和照畢業(yè)照，爭(zhēng)取讓他們?cè)缛漳玫疆厴I(yè)證。
對(duì)每一位在校就讀的學(xué)員，我校都會(huì)為其建立學(xué)習(xí)檔案，首先學(xué)員的報(bào)名表按照入學(xué)時(shí)間集中裝訂成冊(cè)，學(xué)員花名冊(cè)分發(fā)給每一位學(xué)員以便學(xué)員之間相互聯(lián)系；然后學(xué)員每個(gè)學(xué)期的學(xué)習(xí)記錄在學(xué)期結(jié)束后統(tǒng)一規(guī)整，在畢業(yè)前整理成冊(cè)與其他資料統(tǒng)一歸檔。
2012年高等教育函授入學(xué)的1名學(xué)員，已順利畢業(yè)，現(xiàn)又成為1名2015級(jí)專升本學(xué)員。
我校（遠(yuǎn)程教育）承辦這項(xiàng)工作已經(jīng)有將近4年的時(shí)間，積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，如制定課程的時(shí)間更加合理了、組織學(xué)員參加考試等活動(dòng)也更加順利了。但也存在一些不足，主要表現(xiàn)的一下幾個(gè)方面：
1、和學(xué)員溝通還不夠緊密，由于部分學(xué)員都在鄉(xiāng)鎮(zhèn)，交通上不是很方便，日常溝通還不夠緊密；
2、個(gè)別學(xué)員在外務(wù)工，不能及時(shí)趕回來(lái)參加面授課程。但事后老師還是會(huì)盡量安排時(shí)間為其補(bǔ)課；
3、我校硬件設(shè)施還不夠完善。由于計(jì)算機(jī)數(shù)量不是很多，每次安排計(jì)算機(jī)上網(wǎng)操作的時(shí)候只能分批進(jìn)行，再加上教師的數(shù)量有限，安排課程上有時(shí)還得外請(qǐng)教師。
4、學(xué)員
自身文化水平參差不齊，我校在開展面授課程的時(shí)候可能無(wú)法兼顧到每一位學(xué)員，有個(gè)別學(xué)員學(xué)習(xí)起來(lái)有點(diǎn)困難。5、__農(nóng)大招收的學(xué)員，學(xué)校與農(nóng)工部缺少溝通，對(duì)學(xué)員的情況不夠了解。
針對(duì)自查工作中出現(xiàn)的幾個(gè)問題，我校（遠(yuǎn)程教育）專門召開函授會(huì)議對(duì)存在的問題進(jìn)行了分析，并加以整改落實(shí)：
1、加強(qiáng)溝通。在后期工作中，我校會(huì)更加注重和學(xué)員之間的溝通交流，督促班主任和所在班級(jí)的學(xué)員進(jìn)行溝通交流，必要的時(shí)候選派教師下到鄉(xiāng)鎮(zhèn)去指導(dǎo)學(xué)員。
2、加強(qiáng)設(shè)施建設(shè)。為保證學(xué)的上課效果，我校會(huì)定期檢查多媒體及機(jī)房的設(shè)備，對(duì)出現(xiàn)問題的設(shè)備及時(shí)維修會(huì)更換。對(duì)于計(jì)算機(jī)數(shù)量不足這一問題，我校也會(huì)在后期加以改進(jìn)，如提供教師的辦公電腦或者筆記本給學(xué)員完成網(wǎng)上作業(yè)等。
3、提高面授質(zhì)量。在以后的教學(xué)中，我校會(huì)更加注重學(xué)員的教學(xué)質(zhì)量，對(duì)于不能及時(shí)參加面授的學(xué)員，在課后會(huì)及時(shí)通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)放上課的一些資料（課件、語(yǔ)音、視頻等）給學(xué)員；另一方面，從實(shí)際出發(fā)，開展一些簡(jiǎn)單易懂但實(shí)用性強(qiáng)的課程，平衡好學(xué)員的學(xué)習(xí)能力差距。
（一）學(xué)員意見
在平時(shí)上課和考試期間，我校（遠(yuǎn)程教育）會(huì)不定期收集學(xué)員對(duì)我校招生和教學(xué)管理工作意見建議，學(xué)員普遍認(rèn)為招生審核流程很正規(guī)，不存在弄虛作假。教學(xué)管理方面有部分學(xué)員認(rèn)為學(xué)校安排的網(wǎng)上作業(yè)和上網(wǎng)機(jī)考過多，由于學(xué)員多數(shù)來(lái)自農(nóng)村，基本是農(nóng)民，素質(zhì)參差不齊，有時(shí)很難按時(shí)完成。
篇4
營(yíng)業(yè)執(zhí)照名稱：xx管理有限公司，位于xxx。法人代表：xxx。建筑面積：2000平方米，地下一層、地上四層,現(xiàn)共有員工19名。消防設(shè)施：火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)、室內(nèi)消火栓、機(jī)械排煙、滅火器、應(yīng)急照明燈、疏散指示標(biāo)志等。疏散通道：一層有東、西兩個(gè)安全出口，中部有一部疏散樓梯，南側(cè)有一部外跨疏散樓梯。2011年6月投入使用、營(yíng)業(yè)，至今未辦理公眾聚集場(chǎng)所投入使用、營(yíng)業(yè)前消防安全檢查合格證。酒店共有員工22名，在日常管理中，酒店嚴(yán)格落實(shí)消防安全責(zé)任，定期開展自查自糾，并每月對(duì)員工進(jìn)行消防安全培訓(xùn)。
xxx美食園，位于苑小區(qū)旁，房屋產(chǎn)權(quán)人xxx，本人所述該房屋屬自建房，由xxx本人購(gòu)買并出租。建筑面積：一樓建筑面積為150平米，負(fù)一樓建筑面積為108平米。消防設(shè)施：滅火器8具。疏散通道：一層有西、南兩個(gè)安全出口，南側(cè)有地下一層通一層的疏散樓梯。2010年9月投入使用、營(yíng)業(yè)，至今未辦理公眾聚集場(chǎng)所投入使用、營(yíng)業(yè)前消防安全檢查合格證。共有員工5名，該飯店日常落實(shí)防火巡查檢查制度，定期維護(hù)保養(yǎng)消防設(shè)施器材，確保安全。
二、存在的問題
（一）xxx管理有限公司
1.該酒店未辦理公眾聚集場(chǎng)所投入使用、營(yíng)業(yè)前消防安全檢查合格證，違反了《中華人民共和國(guó)消防法》第十五條之規(guī)定；
2.消防聯(lián)動(dòng)控制柜存在故障，消防控制室值班員未持證崗，違反了《中華人民共和國(guó)消防法》第十六條第一款第二項(xiàng)和《中華人民共和國(guó)消防法》第二十一條之規(guī)定；
3.一層?xùn)|門安全出口堵塞，違反了《中華人民共和國(guó)消防法》第十六條第一款第四項(xiàng)之規(guī)定；
（二）xx美食園
1.地下一層疏散樓梯數(shù)量不足，違反了《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB50016-2014)5.5.5之規(guī)定；
篇5
隨后，省公司監(jiān)察室印發(fā)了川移紀(jì)監(jiān)[XX]21號(hào)《關(guān)于開展?fàn)I銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)效能監(jiān)察的通知》，把渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)作為XX年立項(xiàng)的效能監(jiān)察工作，要求各分公司紀(jì)委、監(jiān)察室和成都營(yíng)銷中心要對(duì)此項(xiàng)工作給予高度重視，主動(dòng)參與營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)全過程監(jiān)督檢查，嚴(yán)格按照省公司營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的原則和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，依法監(jiān)督。由于各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，特別是省公司領(lǐng)導(dǎo)多次在大會(huì)上對(duì)營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)效能監(jiān)察工作提出要求,各市州分公司及成都營(yíng)銷中心充分認(rèn)識(shí)到了此項(xiàng)工作對(duì)企業(yè)發(fā)展的重要性，精心組織實(shí)施，紀(jì)檢監(jiān)察部門及相關(guān)部門加強(qiáng)監(jiān)督，保證了此項(xiàng)工作的順利開展。
二、認(rèn)真組織，精心實(shí)施，深入調(diào)查
XX年8月四川移動(dòng)在德陽(yáng)召開全省市場(chǎng)工作會(huì)，分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，提出了全省啟動(dòng)渠道整合工程的要求，隨后各分公司陸續(xù)開始有計(jì)劃、有步驟地推進(jìn)渠道建設(shè)工作。 XX年11月，省公司繼續(xù)下達(dá)了《關(guān)于印發(fā)農(nóng)村營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)指導(dǎo)意見》，為分公司當(dāng)年啟動(dòng)農(nóng)村營(yíng)銷渠道的建設(shè)從建設(shè)流程、建設(shè)規(guī)范、管理實(shí)施模式、建設(shè)協(xié)議等多方面提出了指導(dǎo)原則和內(nèi)容，逐步規(guī)范分公司渠道建設(shè)流程。XX年初，省公司結(jié)合XX年提出的全省渠道整合實(shí)施步驟,以及集團(tuán)公司提出渠道整合戰(zhàn)略要求，提出了XX年渠道建設(shè)工作安排，下發(fā)了《關(guān)于開展XX年?duì)I銷服務(wù)渠道建設(shè)工作的安排》、《關(guān)于加快渠道建設(shè)進(jìn)度和規(guī)范傳輸建設(shè)》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范自有渠道網(wǎng)點(diǎn)VI裝修標(biāo)準(zhǔn)的通知》等相關(guān)文件，從建設(shè)計(jì)劃、建設(shè)進(jìn)度、建設(shè)規(guī)范等方面對(duì)分公司提出了相關(guān)要求。為了確保營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)中網(wǎng)點(diǎn)購(gòu)置、網(wǎng)點(diǎn)租賃、網(wǎng)點(diǎn)裝修程序化、規(guī)范化和合法性，省公司相關(guān)部門圍繞營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)開展了一系列監(jiān)督檢查工作：
(一)省公司市場(chǎng)部組織全省交叉檢查
根據(jù)全省渠道整合工作部署和安排，省公司市場(chǎng)部于XX年11月8日至12日組織了6個(gè)檢查小組，對(duì)全省各市州渠道整合的開展情況進(jìn)行了交叉檢查，為進(jìn)一步推動(dòng)全省下階段渠道整合工作，提出了具體要求：（1）各分公司（中心）結(jié)合渠道交叉檢查的結(jié)果，做好渠道整合總結(jié)，尋找差距，找出不足，及時(shí)整改；（2）此次得分低于80分的分公司，針對(duì)交叉檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題，寫出相應(yīng)的整改方案，于XX年12月6日前上報(bào)省公司；（3）各分公司（中心）要做好XX年渠道建設(shè)和渠道整合重點(diǎn)的規(guī)劃工作，將當(dāng)?shù)厍勒吓c市場(chǎng)發(fā)展、客戶服務(wù)提升、品牌塑造和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展緊密聯(lián)系起來(lái)，形成良性互動(dòng)。
（二）各分公司進(jìn)行自查
根據(jù)川移紀(jì)監(jiān)[XX]15號(hào)《關(guān)于開展渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)效能監(jiān)察自查的通知》文件精神，各分公司認(rèn)真、有序開展渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)效能監(jiān)察自查工作，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此項(xiàng)工作給予了高度重視。在自查階段，眉山、綿陽(yáng)、涼山、南充、雅安、資陽(yáng)、自貢等分公司還成立了營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)自查領(lǐng)導(dǎo)小組。但也有部分分公司沒有引起足夠的重視，自查報(bào)告過于簡(jiǎn)單，網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)統(tǒng)計(jì)表的數(shù)據(jù)不夠準(zhǔn)確，給全省的渠道效能監(jiān)察統(tǒng)計(jì)工作造成一定的難度。總體上看，大部分分公司按照省公司監(jiān)察室提出的要求，加大了監(jiān)督力度，認(rèn)真查找存在的問題，邊整邊改，杜絕了違紀(jì)違法行為的發(fā)生。
（三）省公司組織抽查
為了掌握營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)中網(wǎng)點(diǎn)購(gòu)置、網(wǎng)點(diǎn)租賃、網(wǎng)點(diǎn)裝修以及建成后運(yùn)營(yíng)效能發(fā)揮等情況。今年初，李總專門安排資深經(jīng)理成異良同志牽頭抓好營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的檢查工作，按照川移紀(jì)監(jiān)[XX]3號(hào)《關(guān)于開展?fàn)I銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)效能監(jiān)察專項(xiàng)檢查的通知》要求，結(jié)合XX年底開展?fàn)I銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)效能監(jiān)察自查情況，XX年4月18日省公司召開了由市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部、計(jì)劃部、監(jiān)察室參加的營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)效能監(jiān)察專項(xiàng)檢查工作會(huì)，會(huì)上就開展此項(xiàng)工作的重點(diǎn)、方式進(jìn)行了研究，公司領(lǐng)導(dǎo)朱大蓀副總經(jīng)理作了重要講話，并對(duì)此項(xiàng)工作提出了要求。
根據(jù)省公司渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)效能監(jiān)察工作安排，由市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部、計(jì)劃部、監(jiān)察室組成了渠道效能監(jiān)察專項(xiàng)檢查組共13人，分三個(gè)小組在XX年4月20日—27日分別對(duì)內(nèi)江、瀘州、資陽(yáng)、樂山、眉山、雅安、遂寧、南充、廣安分公司和成都營(yíng)銷中心共計(jì)70多個(gè)市區(qū)、縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)情況進(jìn)行了檢查。按照省公司領(lǐng)導(dǎo)在渠道效能監(jiān)察工作會(huì)上提出的要求，除關(guān)注渠道建設(shè)資金等方面是否合理使用外，重點(diǎn)還對(duì)渠道建成后運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行了解。同時(shí)，結(jié)合省公司監(jiān)察室前期對(duì)渠道效能監(jiān)察工作提出的六項(xiàng)重要檢查內(nèi)容，對(duì)所檢查分公司開展了逐項(xiàng)、有重點(diǎn)的渠道建設(shè)效能監(jiān)察專項(xiàng)檢查工作。共4頁(yè),當(dāng)前第1頁(yè)1
三、完善網(wǎng)絡(luò) 提升服務(wù) 樹立形象
XX年全省渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)共下達(dá)計(jì)劃1271
個(gè)，面積92745平方米，裝修費(fèi)5900.6萬(wàn)元，實(shí)際完成渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)1326個(gè)（其中城區(qū)分散性網(wǎng)點(diǎn)類385個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)類941個(gè)）。經(jīng)過XX年至XX年一年多時(shí)間的建設(shè)，截止XX年底全省各類移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳已初具規(guī)模，累計(jì)總數(shù)達(dá)到1703個(gè)，自有營(yíng)銷服務(wù)渠道網(wǎng)絡(luò)初顯雛形。
根據(jù)四川的經(jīng)濟(jì)、地理環(huán)境、通信市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模等因素，全省除成都以自建自營(yíng)為主外，渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的模式多采取自建他營(yíng)（樂山他建他營(yíng)的網(wǎng)點(diǎn)相對(duì)較多），已投入運(yùn)營(yíng)的營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)的總體情況：（1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)廳選址位置基本在鄉(xiāng)鎮(zhèn)核心區(qū)域，建設(shè)后運(yùn)營(yíng)情況穩(wěn)定，基本呈逐步上升的態(tài)勢(shì)，例如樂山夾江鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)廳3月份新入網(wǎng)用戶超過100戶、代收話費(fèi)10萬(wàn)多元，綜合業(yè)務(wù)辦理上也有近400筆，充分發(fā)揮了自有渠道在用戶發(fā)展與服務(wù)方面的作用；（2）城區(qū)營(yíng)業(yè)廳普遍都具有用戶發(fā)展質(zhì)量較高，離網(wǎng)率較低，綜合業(yè)務(wù)辦理數(shù)量大的特點(diǎn)，這些城區(qū)營(yíng)業(yè)廳地處當(dāng)?shù)赝ㄐ派虡I(yè)地段，充分發(fā)揮了競(jìng)爭(zhēng)主陣地的作用。例如XX年由省公司投資購(gòu)置建設(shè)的內(nèi)江市區(qū)街心花園營(yíng)業(yè)廳，現(xiàn)已成為分公司現(xiàn)業(yè)的主營(yíng)業(yè)廳，從XX年7月投入運(yùn)營(yíng)，在3月份，通過該廳新入網(wǎng)超過270戶，并且用戶發(fā)展質(zhì)量較高，離網(wǎng)率較低，收繳話費(fèi)超過60萬(wàn)，綜合業(yè)務(wù)辦理超過6000筆，體現(xiàn)了主營(yíng)業(yè)廳在服務(wù)與業(yè)務(wù)承載上的核心功能，有效地發(fā)揮了自有渠道在用戶發(fā)展與服務(wù)方面的作用。
通過一年多營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè),全省基本上建成一張覆蓋城鎮(zhèn)和農(nóng)村的營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，滿足了客戶快速增長(zhǎng)和客戶就近服務(wù)需求。從全省XX年用戶增長(zhǎng)情況分析，新增客戶主要來(lái)源于新建營(yíng)銷渠道服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，截止XX年底，全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)自有核心渠道已完成對(duì)3萬(wàn)人以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)的100%覆蓋，2萬(wàn)人以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)的覆蓋率也超過70%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的完善布局有效支持了村通工程的建設(shè)；城市核心自有渠道網(wǎng)點(diǎn)的分布密度也達(dá)到了3.66萬(wàn)人/店，營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)用戶的半徑得到了縮短，服務(wù)效率明顯提升，極大地方便了用戶辦理業(yè)務(wù)，截止XX年底，全省農(nóng)村用戶發(fā)展累計(jì)達(dá)到了360萬(wàn)，累計(jì)話費(fèi)收入達(dá)14.4億元，農(nóng)村市場(chǎng)已成為重要的新增客戶市場(chǎng)，其中從XX年12月下旬到XX年3月，針對(duì)返鄉(xiāng)民工為主要目標(biāo)用戶的“賀歲卡”全省發(fā)展264826戶，在XX年2至3月的收入也達(dá)到了2367萬(wàn)。
每一個(gè)營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)同時(shí)是一個(gè)公司品牌、業(yè)務(wù)、服務(wù)的宣傳陣地，按照省、市公司的階段性宣傳推廣重心開展宣傳。公司從XX年11月起開展的“心系千萬(wàn)，感恩千萬(wàn)”的四川移動(dòng)“超千萬(wàn)”宣傳活動(dòng)，通過1700多個(gè)核心營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的落地配合，突出宣傳了移動(dòng)公司的發(fā)展歷程和對(duì)用戶的感恩情懷，展示了四川移動(dòng)是一家有競(jìng)爭(zhēng)力、有責(zé)任感、有文化、有道德的省內(nèi)通信主導(dǎo)企業(yè)；從XX年12月底，為有效挖掘農(nóng)村市場(chǎng)，全省統(tǒng)一部署，上下聯(lián)動(dòng)，開展“賀歲卡”的營(yíng)銷推廣工作，從車站、碼頭、到回鄉(xiāng)公路、最后到營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的全過程流通路線的宣傳推廣，以1200多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)合作廳為重要業(yè)務(wù)操作平臺(tái)，發(fā)展了超過26萬(wàn)戶“賀歲卡”用戶，取得XX年市場(chǎng)發(fā)展的開門紅，充分體現(xiàn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)核心實(shí)體渠道在貼近用戶、發(fā)展用戶、服務(wù)用戶方面的重要功能。
通過調(diào)查了解,各地用戶普遍認(rèn)為移動(dòng)不僅營(yíng)業(yè)廳是一流的,而且服務(wù)在通信行業(yè)中領(lǐng)先,特別是各地周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)用戶紛紛表示滿意，認(rèn)為中國(guó)移動(dòng)不僅網(wǎng)絡(luò)覆蓋比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手好，而且服務(wù)更好。營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)工作取得明顯效果,營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)更加完善,服務(wù)水平和企業(yè)形象得到進(jìn)一步提升。同時(shí)，由于渠道網(wǎng)點(diǎn)建成后經(jīng)營(yíng)普遍呈上升趨勢(shì)，也提高了代辦商的積極性，不少代辦商已經(jīng)不滿足在營(yíng)業(yè)廳等客戶來(lái)辦理業(yè)務(wù)，而是主動(dòng)走出去宣傳、發(fā)展用戶；有的代辦商在節(jié)日還自己出資給用戶贈(zèng)送禮品，在經(jīng)營(yíng)理念和維系客戶上都體現(xiàn)了較強(qiáng)的意識(shí)。
四、注重實(shí)效，強(qiáng)化監(jiān)督，成效顯著
按照川移紀(jì)監(jiān)[XX]3號(hào)《關(guān)于開展?fàn)I銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)效能監(jiān)察專項(xiàng)檢查的通知》文件要求,從渠道效能監(jiān)察專項(xiàng)檢查的六條檢查內(nèi)容看，全省營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)資金做到了專款專用，沒發(fā)現(xiàn)有擠占挪用問題；營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的地點(diǎn)、規(guī)模、內(nèi)容、工程投資預(yù)算等基本按照上級(jí)有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行,大部分分公司建設(shè)規(guī)模、投資預(yù)算均符合省公司要求，但也有因?qū)嶋H情況有節(jié)約或超支的情況；營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)的產(chǎn)權(quán)證方面，各分公司普遍存在“雙證”不全的問題，尤其是農(nóng)村服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)無(wú)土地使用證和房屋產(chǎn)權(quán)證情況較為突出；大部分分公司營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)中的招標(biāo)程序合法，對(duì)渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)嚴(yán)格按預(yù)算管理。但有的分公司對(duì)工程既沒有進(jìn)行招投標(biāo)，也沒有請(qǐng)監(jiān)理單位對(duì)施工過程進(jìn)行監(jiān)督；營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)建立了規(guī)范的流程并嚴(yán)格按流程執(zhí)行，不少分公司還結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際制訂了渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)流程等辦法，以確保建設(shè)的規(guī)范化、程序化；由于營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)涉及時(shí)間長(zhǎng)、點(diǎn)多、面廣，各分公司不同程度上存在完工后工程結(jié)算資料無(wú)法及時(shí)送審的情況。總體上講，這次渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)取得了以下成效：共4頁(yè),當(dāng)前第2頁(yè)2
（一） 營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)中一些好的做法：
1、省公司相關(guān)部門對(duì)渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)工作高度重視，積極配合、主動(dòng)協(xié)調(diào)、分工明確、責(zé)任落實(shí)。在渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)過程中，分別下發(fā)了相關(guān)的文件和規(guī)定，指導(dǎo)下屬單位進(jìn)行渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，使下屬單位有章可循，規(guī)范了管理，強(qiáng)化了監(jiān)督，最大限度地減少了投資風(fēng)險(xiǎn)，保證了投資效益。
2、成都營(yíng)銷中心在渠道建設(shè)中，嚴(yán)格堅(jiān)持證件齊全，產(chǎn)權(quán)明晰的原則，對(duì)問題房堅(jiān)決不予選用。同時(shí)，在建設(shè)過程中堅(jiān)持“選點(diǎn)不談判，談判不選點(diǎn)”的原則（分公司選點(diǎn)，渠道中心談判）避免購(gòu)租人情房等不廉潔的行為發(fā)生。同時(shí)，對(duì)所有中標(biāo)合作伙伴，進(jìn)行了階段性評(píng)估，對(duì)表現(xiàn)欠佳的或不按要求履行職責(zé)的合作伙伴按要求終止合作（先后有4家合作伙伴）。
3、巴中分公司為加快渠道建設(shè)，確保網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)順利開展，保證建設(shè)質(zhì)量，明確資金投入及人員管理等事項(xiàng)，結(jié)合巴中具體情況，先后制訂了《渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)流程》、《渠道裝修流程》等辦法以確保渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的順利開展和按時(shí)完成。
4、德陽(yáng)分公司根據(jù)分公司區(qū)域市場(chǎng)的特點(diǎn)，于XX年啟動(dòng)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)片區(qū)化管理，通過實(shí)體片區(qū)機(jī)構(gòu)的建立、資源配置重心的調(diào)整、區(qū)域考核管理的跟進(jìn)等一系列手段，逐步實(shí)現(xiàn)了對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)的深耕細(xì)作，有力支撐了農(nóng)村合作渠道在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的拓展與市場(chǎng)維護(hù)工作。
5、眉山分公司在渠道管理方面做的比較細(xì)致，為代銷商制做了統(tǒng)一
選號(hào)夾，有嚴(yán)格的代銷商準(zhǔn)入機(jī)制，在渠道掌控上達(dá)到了“能進(jìn)能出”。
6、資陽(yáng)、瀘州、德陽(yáng)、樂山等分公司為杜絕渠道建設(shè)、經(jīng)營(yíng)中的關(guān)聯(lián)交易，對(duì)市場(chǎng)相關(guān)人員提出了明確的回避原則，對(duì)違反規(guī)定的公司人員制定了嚴(yán)格管理措施。
7、資陽(yáng)分公司在充分認(rèn)識(shí)營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)重要性的基礎(chǔ)上，結(jié)合資陽(yáng)分公司的實(shí)際，制訂了資陽(yáng)分公司的渠道建設(shè)按照“統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、加強(qiáng)管理、規(guī)范服務(wù)、保證專營(yíng)”的總體原則，整合全市營(yíng)銷渠道，并將其與大客戶服務(wù)、直銷工作緊密結(jié)合，形成“營(yíng)銷+服務(wù)”模式，始終保持市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)和領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),真正體現(xiàn)中國(guó)移動(dòng)通信“服務(wù)領(lǐng)先”優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，資陽(yáng)分公司在營(yíng)業(yè)廳合作商家的選擇上程序規(guī)范、透明，從新建設(shè)投入運(yùn)營(yíng)的營(yíng)業(yè)廳在合作商家的選擇，已運(yùn)營(yíng)合作廳商家協(xié)議及后期重新對(duì)合作商家的選擇等環(huán)節(jié)，都采取了通過在區(qū)域內(nèi)合作經(jīng)營(yíng)意向公示、公開投標(biāo)、中標(biāo)結(jié)果公布等相關(guān)措施，對(duì)合作商家提供公平競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)，經(jīng)營(yíng)理念意識(shí)較強(qiáng)，對(duì)公司營(yíng)銷政策配合力度更好的合作商家得到了脫穎而出的機(jī)會(huì)，強(qiáng)化了營(yíng)業(yè)廳后期經(jīng)營(yíng)效益的發(fā)揮。
（二）營(yíng)銷渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)中反映出的較為集中或突出的問題：
1、各分公司的渠道建設(shè)模式多為自建（租）他營(yíng)模式，由公司控制口岸的使用權(quán)后，委托合作商家進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，在租賃過程中，各分公司都不同程度存在渠道網(wǎng)點(diǎn)“兩證”不全的情況。
2、大部分分公司采取了由移動(dòng)公司名義租房，再轉(zhuǎn)租給合作商家，但租賃資金直接由合作商家支付給房屋業(yè)主，未經(jīng)移動(dòng)公司中轉(zhuǎn)。這其中涉及兩個(gè)租賃行為：移動(dòng)公司租房與移動(dòng)公司將房轉(zhuǎn)租，租房應(yīng)由業(yè)主出具相關(guān)票據(jù)和轉(zhuǎn)租應(yīng)承擔(dān)相關(guān)由此帶來(lái)收益而產(chǎn)生的稅金支付等問題，都給公司帶來(lái)了相應(yīng)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
3、由于部分分公司項(xiàng)目完工后不及時(shí)送審，而是在需要付款或檢查時(shí)突擊送審、單項(xiàng)低于5萬(wàn)元的工程沒有按要求打包送審而是采用零星送審、建設(shè)方或施工方與審計(jì)事務(wù)所配合不力等因素，造成部分渠道建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)時(shí)間較長(zhǎng)。
4、被檢查分公司大部分都能按要求對(duì)裝修進(jìn)行招投標(biāo)，并請(qǐng)監(jiān)理單位或由分公司自行派人對(duì)施工過程進(jìn)行監(jiān)督；但有的分公司對(duì)工程既沒有進(jìn)行招投標(biāo)（主要是各縣分公司由于建設(shè)數(shù)量少和裝修金額小），也沒有請(qǐng)監(jiān)理單位對(duì)施工過程進(jìn)行監(jiān)督。
5、關(guān)于渠道建設(shè)實(shí)際完成情況與計(jì)劃間的差異問題：在建設(shè)實(shí)施過程中，或多或少出現(xiàn)了超計(jì)劃建設(shè)的現(xiàn)象，但由于XX年省公司對(duì)相關(guān)營(yíng)銷成本實(shí)行切塊處理，建設(shè)資金在分公司成本中具有剛性，出現(xiàn)了部分分公司實(shí)際建設(shè)費(fèi)用超出年初計(jì)劃的情況。
6、從裝修項(xiàng)目的審計(jì)結(jié)果來(lái)看，審減金額普遍較大，南充分公司審減率達(dá)到了27%，暴露了施工現(xiàn)場(chǎng)管理力度不夠的問題。
7、部分營(yíng)業(yè)廳的宣傳功能發(fā)揮較差，業(yè)務(wù)、品牌、服務(wù)等方面的宣傳海報(bào)、POP等資料張貼不足。而且，對(duì)宣傳單的擺放顯得不夠規(guī)范，簡(jiǎn)單擺放在業(yè)務(wù)臺(tái)面上，顯得零亂，推薦重心、主次不突出，對(duì)客戶的業(yè)務(wù)引導(dǎo)效果不明顯。
8、各分公司都能按規(guī)定使用正規(guī)發(fā)票列賬，報(bào)銷簽字手續(xù)整理規(guī)范。但眉山分公司渠道建設(shè)資料中存在中標(biāo)公司與施工單位名稱不一致，財(cái)務(wù)付款單位與裝修合同中內(nèi)容不一致的情況。
9、南充分公司簽訂的租賃合同中，存在租賃人簽字與合同中不符、未標(biāo)明租賃面積、沒有經(jīng)辦人簽字等問題。
（三）幾點(diǎn)建議：
1、針對(duì)部分網(wǎng)點(diǎn)存在“兩證”不全的情況，要求各分公司為確保渠道網(wǎng)點(diǎn)使用的合法性，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，盡快補(bǔ)齊“雙證”（即房屋產(chǎn)權(quán)證、土地使用許可證）。共4頁(yè),當(dāng)前第3頁(yè)3
2、移動(dòng)公司將租房再轉(zhuǎn)租給合作商家，租房應(yīng)由業(yè)主出具相關(guān)票據(jù)和轉(zhuǎn)租應(yīng)承擔(dān)相關(guān)由此帶來(lái)收益而產(chǎn)生的稅金支付等問題，給公司帶來(lái)相應(yīng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)相關(guān)部門盡快制訂相應(yīng)措施，及時(shí)指導(dǎo)分公司。
3、XX、XX年渠道建設(shè)資源的投入是為了更好地建立一個(gè)結(jié)構(gòu)合理、布局科學(xué)、功能完善和可控性高的營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，因此，對(duì)他建他營(yíng)的模式公司不鼓勵(lì)繼續(xù)發(fā)展，如關(guān)系重大戰(zhàn)略合作或情況特殊的網(wǎng)點(diǎn)，須分公司（中心）報(bào)省公司，綜合評(píng)估后方可進(jìn)行建設(shè)，因此，要求樂山分公司有計(jì)劃、有步驟地對(duì)在XX年已建設(shè)的他建他營(yíng)渠道網(wǎng)點(diǎn)予以回收，轉(zhuǎn)換為自建他營(yíng)的管控模式。
4、部分分公司對(duì)裝修金額較小的網(wǎng)點(diǎn)工程既沒有進(jìn)行招投標(biāo)，也沒有請(qǐng)監(jiān)理單位對(duì)施工過程進(jìn)行監(jiān)督。在今后的建設(shè)中，建議用集中分片的辦法統(tǒng)一進(jìn)行招投標(biāo)和請(qǐng)監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理工作；如果確因金額小、數(shù)量少可由分公司派專人進(jìn)行監(jiān)理工作，以確保建設(shè)的質(zhì)量和安全。
5、關(guān)于渠道建設(shè)實(shí)際完成情況與計(jì)劃間的差異問題，請(qǐng)各分公司對(duì)XX年超計(jì)劃建設(shè)網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)量、金額、原因等情況作出說(shuō)明并報(bào)省公司市場(chǎng)部。
6、針對(duì)部分分公司審計(jì)中存在的問題，省公司要求各分公司嚴(yán)格按照川移司 [XX] 229 號(hào)《對(duì)成本費(fèi)用中列支的零星項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)的規(guī)定》執(zhí)行。為切實(shí)控制渠道建設(shè)造價(jià)，渠道建設(shè)項(xiàng)目一律不得簽定全包干價(jià)格的施工合同，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的施工現(xiàn)場(chǎng)管理，在項(xiàng)目建設(shè)過程中，建設(shè)方不得對(duì)材料價(jià)格進(jìn)行簽證認(rèn)價(jià)；積極配合審計(jì)，保證審計(jì)工作的順利進(jìn)行。
7、各分公司針對(duì)在渠道網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)效能監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題，盡快進(jìn)行整改；對(duì)短期確實(shí)無(wú)法整改的問題，要求在今年內(nèi)逐步解決，并把整改情況分別報(bào)省公司相關(guān)專業(yè)部門和監(jiān)察室，年底前省公司將對(duì)整改情況進(jìn)行抽查。
篇6
現(xiàn)將具體整改措施總結(jié)如下：
1.鄉(xiāng)衛(wèi)生院賬戶無(wú)大額現(xiàn)金支出，嚴(yán)格按照財(cái)會(huì)制度及上級(jí)文件執(zhí)行，現(xiàn)金支出必須經(jīng)過院委會(huì)決定，無(wú)變通名目支出。
2. 我院工資支出按院委會(huì)制定績(jī)效工資方案執(zhí)行，無(wú)違規(guī)發(fā)放補(bǔ)貼和薪酬失衡。
3.我院專項(xiàng)資金嚴(yán)謹(jǐn)完備，無(wú)虛假項(xiàng)目和挪用專項(xiàng)資金。
4.我院無(wú)收取紅包和大操大辦等違規(guī)事件發(fā)生，無(wú)違反中央八項(xiàng)規(guī)定和九不準(zhǔn)現(xiàn)象。
5.我院無(wú)違規(guī)用人及過度用人現(xiàn)象，對(duì)選拔領(lǐng)導(dǎo)干部及后備人才都是經(jīng)過院委會(huì)及職工代表會(huì)研究決定。
篇7
篇8
開展政府采購(gòu)執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查既是深化政府采購(gòu)制度改革，建立完善的政府采購(gòu)管理體制的客觀需要，又是從源頭上防止腐敗、建立長(zhǎng)效機(jī)制的有力措施。各院校、單位要充分認(rèn)識(shí)開展政府采購(gòu)執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查工作的重要性，精心組織和安排各個(gè)階段工作，落實(shí)專項(xiàng)檢查工作辦事機(jī)構(gòu)和專項(xiàng)檢查工作人員。各院校、單位負(fù)責(zé)人要主抓政府采購(gòu)執(zhí)行情況檢查工作，并指定政府采購(gòu)歸口管理部門具體負(fù)責(zé)本單位的政府采購(gòu)執(zhí)行情況檢查工作。
二、精心組織自查，做好迎檢準(zhǔn)備
各院校、單位要認(rèn)真組織學(xué)習(xí)政府采購(gòu)法和有關(guān)制度規(guī)定，落實(shí)人員、落實(shí)責(zé)任，精心組織開展政府采購(gòu)執(zhí)行情況自查自糾工作。
按照政府采購(gòu)執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查的要求，自查自糾結(jié)束后，將對(duì)20%的采購(gòu)人和部分社會(huì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行重點(diǎn)檢查。請(qǐng)各院校、單位在保證自查自糾工作質(zhì)量的基礎(chǔ)上，認(rèn)真歸納整理，查找問題根源，做好迎接檢查的準(zhǔn)備。要通過本次檢查，促進(jìn)依法采購(gòu)意識(shí)，完善制度措施，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)預(yù)算，并加快20*年政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。
篇9
二、檢查對(duì)象
轄區(qū)內(nèi)所有從事小麥?zhǔn)召?gòu)活動(dòng)的各類糧食經(jīng)營(yíng)者，以及代收代儲(chǔ)企業(yè)、委托收購(gòu)企業(yè)和跨地區(qū)收購(gòu)企業(yè)等。
三、檢查時(shí)間
夏糧收購(gòu)監(jiān)督檢查工作應(yīng)貫穿整個(gè)夏糧收購(gòu)全過程，與夏糧收購(gòu)?fù)竭M(jìn)行。
四、檢查內(nèi)容
強(qiáng)化政策性糧食收購(gòu)檢查，守住農(nóng)民“種糧賣得出”的底線，保護(hù)農(nóng)民的利益和種糧積極性。開展糧食收購(gòu)“五要五不準(zhǔn)”守則和“三個(gè)絕不允許”要求執(zhí)行情況的專項(xiàng)檢查。綜合采取全面檢查、隨機(jī)抽查、突擊檢查等有效方式，嚴(yán)肅查處打“白條”、“轉(zhuǎn)圈糧”、壓級(jí)壓價(jià)或抬級(jí)抬價(jià)等違法違規(guī)行為，督促糧食企業(yè)不折不扣地執(zhí)行國(guó)家糧食收購(gòu)政策。
（一）是否具備糧食收購(gòu)資格，有無(wú)涂改、倒賣、出租、出借《糧食收購(gòu)許可證》的行為；
（二）跨地區(qū)來(lái)我市從事收購(gòu)活動(dòng)，是否在收購(gòu)地縣級(jí)糧食、工商部門進(jìn)行備案；
（三）是否嚴(yán)格執(zhí)行糧食收購(gòu)政策公示制度，有無(wú)公示收購(gòu)的糧食品種、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、收購(gòu)價(jià)格和縣級(jí)糧食行政管理部門投訴舉報(bào)電話；
（四）是否執(zhí)行國(guó)家糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水、雜等增扣量標(biāo)準(zhǔn)，有無(wú)壓級(jí)壓價(jià)、抬級(jí)抬價(jià)，壟斷或者操縱價(jià)格的行為；
（五）是否向售糧者及時(shí)足額支付售糧款，有無(wú)打“白條”和代繳代扣有關(guān)稅費(fèi)等行為；
（六）是否按規(guī)定建立糧食經(jīng)營(yíng)臺(tái)帳，定時(shí)向收購(gòu)地縣級(jí)糧食行政管理部門報(bào)送糧食收購(gòu)數(shù)量，有無(wú)虛報(bào)、瞞報(bào)、拒報(bào)的行為；
（七）是否做到敞開收購(gòu)，有無(wú)停收、限收、拒收行為；
（八）是否按規(guī)定規(guī)范使用糧食收購(gòu)碼單（憑證）,有無(wú)二次填寫行為；
（九）糧食倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施、設(shè)備是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，儲(chǔ)糧設(shè)施是否安全可靠，糧食是否與有毒有害的物質(zhì)混存，有無(wú)超設(shè)計(jì)標(biāo)高、超設(shè)計(jì)容量?jī)?chǔ)存糧食行為；
（十）是否建立糧食質(zhì)量檔案，糧食出庫(kù)是否執(zhí)行質(zhì)量檢驗(yàn)制度；
（十一）是否存在“轉(zhuǎn)圈糧”行為；
（十二）群眾投訴和上級(jí)交辦的案件。
五、工作要求
加強(qiáng)對(duì)夏糧收購(gòu)政策執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，落實(shí)好國(guó)家和省糧食收購(gòu)政策，對(duì)保護(hù)種糧農(nóng)民利益，做好“廣積糧、積好糧、好積糧”具有十分重要的意義。各地要加大監(jiān)督檢查力度，切實(shí)維護(hù)糧食流通市場(chǎng)秩序。
（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，細(xì)化方案。要加強(qiáng)對(duì)夏糧收購(gòu)專項(xiàng)檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，主要領(lǐng)導(dǎo)親自部署，分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，相關(guān)職能科室要明確分工，落實(shí)責(zé)任，切實(shí)抓好落實(shí)。各地要結(jié)合工作實(shí)際，科學(xué)制定檢查方案，細(xì)化工作安排，明確工作要求，增強(qiáng)檢查工作的針對(duì)性和有效性。
（二）密切配合，形成合力。建立健全夏糧收購(gòu)監(jiān)督檢查工作協(xié)作機(jī)制，加強(qiáng)與工商、質(zhì)檢、交通、海事、公安等部門溝通，進(jìn)一步推進(jìn)糧食行政執(zhí)法職能上的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，健全跨部門聯(lián)合執(zhí)法工作機(jī)制，消除執(zhí)法監(jiān)管盲區(qū)，提高執(zhí)法監(jiān)管效能。
（三）認(rèn)真實(shí)施，規(guī)范行為。要深入夏糧收購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)，采取抽查、巡查、交叉檢查等形式，對(duì)各收儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)正在收購(gòu)和收購(gòu)入庫(kù)的糧食進(jìn)行全面檢查，對(duì)近幾年收購(gòu)工作中反映突出的問題和一些重點(diǎn)庫(kù)點(diǎn)增加檢查頻率重點(diǎn)監(jiān)控，將專項(xiàng)檢查貫穿于收購(gòu)工作始終。進(jìn)一步規(guī)范檢查文書，建立檢查工作檔案，健全檢查工作日志，詳實(shí)記載檢查時(shí)間、對(duì)象、結(jié)果、整改及處理等情況，確保檢查工作取得實(shí)效。
篇10
三是全力做好機(jī)要保密工作。牽頭建立了羅平縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)保密工作定期自檢自查制度、網(wǎng)絡(luò)工作群備案制度、保密承諾制度、機(jī)要密碼電報(bào)使用和管理、辦理制度；全力保障紀(jì)檢監(jiān)察內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)正常運(yùn)行；加強(qiáng)對(duì)全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)的安全保密教育和管理。
篇11
二、檢查對(duì)象
全區(qū)各國(guó)有資產(chǎn)占有單位（包括各行政事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體和區(qū)屬國(guó)有企業(yè)）2009年1月1日至2010年12月31日期間國(guó)有資產(chǎn)管理情況。
三、檢查內(nèi)容
（一）國(guó)有資產(chǎn)日常管理方面。各單位是否按照國(guó)有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)的要求，嚴(yán)格落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)清查、登記、上報(bào)制度；是否按照規(guī)定設(shè)置固定資產(chǎn)卡片和總帳及明細(xì)帳簿，并定期進(jìn)行清查盤點(diǎn)；是否根據(jù)國(guó)有資產(chǎn)增減情況，及時(shí)更新單位國(guó)有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，切實(shí)做到帳帳相符、帳實(shí)相符；是否明確負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)管理的機(jī)構(gòu)和人員。
（二）制度建設(shè)方面。各單位是否建立健全資產(chǎn)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，是否建立資產(chǎn)的購(gòu)置、申領(lǐng)、使用、報(bào)廢、處置等內(nèi)部控制制度。
（三）資產(chǎn)處置方面。各單位國(guó)有資產(chǎn)處置是否按照規(guī)定的權(quán)限和程序報(bào)經(jīng)區(qū)財(cái)政國(guó)資部門審核和區(qū)政府批準(zhǔn)；資產(chǎn)處置是否根據(jù)公開、公平、公正和競(jìng)爭(zhēng)的原則，采取公開競(jìng)價(jià)以及法律、法規(guī)規(guī)定的其它方式依法依規(guī)進(jìn)行；資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓是否在依法設(shè)立的產(chǎn)權(quán)交易所公開進(jìn)行；資產(chǎn)處置收入是否按照“收支兩條線”管理原則，納入了財(cái)政預(yù)算管理。
（四）國(guó)有資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理方面。各單位是否及時(shí)登記資產(chǎn)卡片，實(shí)物資產(chǎn)與資產(chǎn)管理賬簿、財(cái)務(wù)賬簿是否及時(shí)核對(duì)，是否按要求實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)管理、是否定期向財(cái)政資產(chǎn)管理部門上傳有關(guān)資產(chǎn)數(shù)據(jù)。
（五）出租出借方面。單位對(duì)出租出借的資產(chǎn)是否履行了有關(guān)申報(bào)審批手續(xù)；收入是否按照“收支兩條線”管理原則納入同級(jí)財(cái)政預(yù)算管理；是否存在截留挪用國(guó)有資產(chǎn)出租出借收入的行為。
四、工作步驟
檢查工作從2011年2月20日開始至2011年5月31日結(jié)束，分四個(gè)階段進(jìn)行。
（一）宣傳發(fā)動(dòng)階段（2011年2月20日—2011年2月28日）
主要任務(wù)是成立檢查組，制定工作方案，傳達(dá)貫徹此次檢查的目的、意義、內(nèi)容和步驟，學(xué)習(xí)國(guó)有資產(chǎn)管理有關(guān)法律法規(guī)，受理群眾舉報(bào)和投訴，接受群眾監(jiān)督。舉報(bào)電話：區(qū)國(guó)資辦；區(qū)監(jiān)察局執(zhí)法室。
（二）自查自糾階段（2011年3月1日至2011年3月15日）
全區(qū)各國(guó)有資產(chǎn)占有單位對(duì)照此次檢查的內(nèi)容進(jìn)行自查，填寫國(guó)有資產(chǎn)管理專項(xiàng)檢查自查表和文字說(shuō)明材料，于3月15日前上報(bào)區(qū)財(cái)政局國(guó)有資產(chǎn)管理辦公室。
（三）全面檢查階段（2011年3月16日—2011年4月30日）
由區(qū)財(cái)政局、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計(jì)局、區(qū)發(fā)改委、區(qū)公共資源交易中心以及區(qū)國(guó)資辦組成聯(lián)合檢查組，抽調(diào)精干人員對(duì)各國(guó)有資產(chǎn)占有單位進(jìn)行抽查或?qū)χ攸c(diǎn)單位進(jìn)行全面檢查，檢查組組長(zhǎng)由區(qū)財(cái)政局副局長(zhǎng)徐秋生同志擔(dān)任。檢查工作完成后由檢查組形成書面總結(jié)材料報(bào)區(qū)國(guó)資辦，再由區(qū)國(guó)資辦匯總形成專項(xiàng)檢查工作報(bào)告報(bào)區(qū)政府研究。
（四）整改處理階段（2011年5月1日—2011年5月31日）
主要任務(wù)是根據(jù)區(qū)政府的決定和要求針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行集中整改和處理。有關(guān)單位要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按要求落實(shí)整改，并在5月底前將整改情況上報(bào)區(qū)國(guó)資辦。
五、工作要求
篇12
二、檢查范圍
本次庫(kù)存檢查的范圍包括存儲(chǔ)在市區(qū)境內(nèi)所有中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧（含最低收購(gòu)價(jià)糧、中央臨時(shí)儲(chǔ)備和臨時(shí)儲(chǔ)存進(jìn)口糧以及國(guó)家臨時(shí)儲(chǔ)存糧，下同）、地方儲(chǔ)備糧（含地方臨時(shí)儲(chǔ)備糧，下同），以及國(guó)有及國(guó)有控股（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)有”）糧食企業(yè)儲(chǔ)存的商品糧。
三、檢查內(nèi)容
（一）糧食庫(kù)存賬實(shí)相符、賬賬相符情況。重點(diǎn)檢查糧食庫(kù)存實(shí)物的數(shù)量、品種、性質(zhì)情況，與保管賬、統(tǒng)計(jì)賬、會(huì)計(jì)賬對(duì)應(yīng)賬實(shí)相符、賬賬相符情況，與銀行收購(gòu)代款掛鉤情況，以及相關(guān)賬務(wù)處理情況。
（二）庫(kù)存糧食質(zhì)量和衛(wèi)生安全情況。重點(diǎn)檢查中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧、地方儲(chǔ)備糧的質(zhì)量合格率、品質(zhì)宜存率和各類糧食的衛(wèi)生安全指標(biāo)。
（三）儲(chǔ)備糧輪換情況。重點(diǎn)檢查年度中央儲(chǔ)備糧、地方儲(chǔ)備糧輪換計(jì)劃下達(dá)和輪換任務(wù)執(zhí)行情況。
（四）政策性糧食補(bǔ)貼撥付使用情況。重點(diǎn)檢查中央儲(chǔ)備糧、地方儲(chǔ)備糧保管費(fèi)、輪換費(fèi)以及最低收購(gòu)價(jià)糧收購(gòu)費(fèi)、保管費(fèi)的撥付使用情況。
（五）糧食倉(cāng)儲(chǔ)管理情況。一是中央儲(chǔ)備糧代儲(chǔ)政策執(zhí)行情況，包括代儲(chǔ)企業(yè)和倉(cāng)房是否具有代儲(chǔ)資格，資格企業(yè)的條件是否符合規(guī)定；省級(jí)地方儲(chǔ)備糧承儲(chǔ)企業(yè)和倉(cāng)房是否具備承儲(chǔ)資格，資格企業(yè)的條件是否符合規(guī)定等。二是政策性糧食專倉(cāng)儲(chǔ)存、專賬記載情況。是否存在各級(jí)儲(chǔ)備糧混裝混存、儲(chǔ)備糧與企業(yè)商品糧混混裝混存等情況。三是庫(kù)存糧食儲(chǔ)存安全情況，重點(diǎn)檢查有無(wú)嚴(yán)重蟲糧、高水分糧、霉變糧、發(fā)熱糧等儲(chǔ)糧安全隱患。四是企業(yè)安全生產(chǎn)情況。
（六）地方儲(chǔ)備糧油貨位監(jiān)管臺(tái)賬、省級(jí)儲(chǔ)備糧輪換臺(tái)賬實(shí)施情況。地方儲(chǔ)備糧油承儲(chǔ)企業(yè)是否按規(guī)定建立《地方儲(chǔ)備糧油貨位監(jiān)管臺(tái)賬》，登統(tǒng)是否及時(shí)、是否真實(shí)；各級(jí)糧食行政管理部門《地方儲(chǔ)備糧油監(jiān)管臺(tái)賬》《地方儲(chǔ)備糧油實(shí)際承儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)承儲(chǔ)情況表》是否建立，與實(shí)際承儲(chǔ)情況是否相符。
（七）涉及糧食庫(kù)存管理的其他情況。如《庫(kù)存管理責(zé)任書》落實(shí)情況。
（八）春季糧油安全檢查：
1、庫(kù)存糧油的“一符、四無(wú)”和儲(chǔ)備糧油的“三專、四落實(shí)”情況；
2、科學(xué)無(wú)公害儲(chǔ)糧，機(jī)械通風(fēng)、糧溫是否控制在規(guī)定范圍以內(nèi)，微機(jī)測(cè)溫電路是否暢通準(zhǔn)確；
3、糧油質(zhì)量的管理情況；
4、儲(chǔ)糧規(guī)范化管理和各項(xiàng)制度的落實(shí)情況；
5、儲(chǔ)糧化學(xué)藥劑的管理及使用情況。
四、檢查時(shí)點(diǎn)和進(jìn)度安排
以年3月末糧食庫(kù)存統(tǒng)計(jì)結(jié)報(bào)日為檢查時(shí)點(diǎn)，檢查工作分準(zhǔn)備、企業(yè)自查、省級(jí)聯(lián)合復(fù)查、整改匯總上報(bào)等4個(gè)階段。
（一）準(zhǔn)備階段。各企業(yè)按要求做好企業(yè)自查的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，并制定糧食庫(kù)存進(jìn)行檢查的工作方案，在3月28日前報(bào)區(qū)發(fā)展和改革局。
（二）企業(yè)自查階段。4月2日前，區(qū)發(fā)展和改革局會(huì)同農(nóng)發(fā)行和有關(guān)單位，指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)的承儲(chǔ)企業(yè)認(rèn)真做好庫(kù)存自查工作，具體時(shí)間另行通知。納入檢查范圍的所有企業(yè)要對(duì)實(shí)際承儲(chǔ)在本庫(kù)的各種性質(zhì)糧食實(shí)物庫(kù)存進(jìn)行全面清查。通過自查，梳理發(fā)現(xiàn)的各種問題，并進(jìn)行切實(shí)整改，做好檢查數(shù)據(jù)的整理工作。
市糧食局、農(nóng)發(fā)行將組織對(duì)省級(jí)儲(chǔ)備糧進(jìn)行抽查，抽查比例不低于轄區(qū)內(nèi)省級(jí)儲(chǔ)備糧庫(kù)存總量的30%。
（三）省級(jí)
聯(lián)合復(fù)查階段。4月20日前，省糧食局、農(nóng)發(fā)行省分行、中儲(chǔ)糧成都分公司等有關(guān)部門和單位，采取隨機(jī)選點(diǎn)和突擊檢查相結(jié)合的方式，對(duì)重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)，尤其是政策性糧食儲(chǔ)存量大、拍賣出庫(kù)量大、反映問題較多的庫(kù)點(diǎn)進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查比例為糧食庫(kù)存總量的10%～15%。
結(jié)合省級(jí)聯(lián)合復(fù)查，國(guó)家糧食將安排糧食質(zhì)量和衛(wèi)生安全專項(xiàng)檢查，具體要求另文通知。
省級(jí)復(fù)查結(jié)束后，國(guó)家有關(guān)部門將派出工作組對(duì)重點(diǎn)地區(qū)的部分企業(yè)進(jìn)行隨機(jī)抽查和突擊檢查。
（四）整改匯總上報(bào)階段。在庫(kù)存檢查各個(gè)階段，都要立足于邊檢查邊整改，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，檢查人員要立即下達(dá)整改通知書，督促企業(yè)限期整改，并按期書面反饋整改結(jié)果。對(duì)由于體制機(jī)制原因造成企業(yè)自身難以解決的問題，要作為檢查結(jié)果的重要內(nèi)容，逐級(jí)匯總上報(bào)。
企業(yè)自查匯總表和省級(jí)儲(chǔ)備糧抽查匯總有，包括糧食庫(kù)存數(shù)量匯總表、糧食儲(chǔ)存年限匯總表。對(duì)庫(kù)貸掛鉤、政策性糧食費(fèi)用補(bǔ)貼、儲(chǔ)備糧輪換、糧食儲(chǔ)存安全及庫(kù)存管理的其他情況，在檢查工作報(bào)告中只作文字說(shuō)明，重點(diǎn)反映檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況。各企業(yè)要依據(jù)本次檢查時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)，更新《地方儲(chǔ)備糧油貨位監(jiān)管臺(tái)賬》、《地方儲(chǔ)備糧油實(shí)際承儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)承儲(chǔ)情況表》。
五、工作要求
