本書由著名的八家企業(yè)的內(nèi)部審計部長，根據(jù)實際工作經(jīng)驗編寫而成。書中不僅介紹了開展內(nèi)部審計工作必須具備的理念和視野，還介紹了通過營造內(nèi)部設計環(huán)境、編制審計計劃、反舞弊審計、大數(shù)據(jù)運用、審計報告的撰寫和溝通，以及團隊建設為企業(yè)創(chuàng)造價值的途徑和方法。書中有大量真實內(nèi)審案例(已經(jīng)隱去相關企業(yè)的商業(yè)秘密)，不僅在理論和實務之間架起互動的橋梁，更希望在高管層、非審計領域和內(nèi)部審計之間架起互動的橋梁。
武漢鋼鐵、海瀾之家、三一重工等8家知名企業(yè)內(nèi)審部長聯(lián)手分享一手工作經(jīng)驗
譚麗麗 女 1954年出生 1973年參加工作
財政部內(nèi)部控制標準委員會咨詢專家。
原武鋼計劃財務部部長、審計部長、工程預算處處長、能源總廠黨委書記、企業(yè)經(jīng)營咨詢指導組組長, 在武鋼的生產(chǎn)經(jīng)營一線從事過十余個崗位的專業(yè)工作，成長為通曉財務、管理、工程技術、審計等多專業(yè)的復合型人才。是國內(nèi)跨越三個不同專業(yè)領域的行業(yè)專家。
直接參與多項管理課題的研發(fā)，撰寫的《固定資產(chǎn)投資控制與內(nèi)部審計》等六部專著分別被列為全行業(yè)培訓教材。在國內(nèi)外刊物和學術會議上80余篇，榮獲65項管理成果和科研成果獎。
由于事業(yè)上的成就，先后榮獲“全國巾幗建功標兵”、“全國知識型職工標兵”、“全國五一勞動獎章”等各種榮譽稱號100余項，當選武漢市人大代表、湖北省黨代表，享受政府專家津貼
三所國家會計學院的客座教授
羅志國：2007年11月起任海信集團有限公司審計部主管、副部長。2011年3月1日起任海信科龍電器股份有限公司審計部部長。2011年3月25日起任青島海信電器股份有限公司監(jiān)事。
目錄
CONTENTS
讀后感言
本書編委會
前言來自內(nèi)部審計實戰(zhàn)一線的真實故事
第1章觀念創(chuàng)新/?1
1.1我們熱愛內(nèi)部審計的十個理由/?2
1.1.1內(nèi)部審計是當今最激動人心、最有活力和具挑戰(zhàn)性的職業(yè)之一/?2
1.1.2內(nèi)部審計是資本市場上的“企業(yè)良心”/?5
1.1.3內(nèi)部審計是企業(yè)的經(jīng)濟良醫(yī)/?7
1.1.4內(nèi)部審計是培養(yǎng)精英的學校/?8
1.1.5內(nèi)部審計是業(yè)務部門的伙伴和支持者/?10
1.1.6內(nèi)部審計是企業(yè)的利潤中心/?11
1.1.7內(nèi)部審計是大數(shù)據(jù)時代的寵兒 /?12
1.1.8內(nèi)部審計是董事會具有價值的資源/?14
1.1.9內(nèi)部審計是職務舞弊的克星/?15
1.1.10內(nèi)部審計是企業(yè)文化的使者/?17
1.2內(nèi)部審計的十個創(chuàng)新理念/?20
1.2.1使命觀：的企業(yè)，需要的內(nèi)部審計 /?21
1.2.2價值觀：內(nèi)部審計是資源、是品牌、是生產(chǎn)力/?21
1.2.3自律觀：內(nèi)部審計是企業(yè)的第二種聲音/?21
1.2.4能力觀：內(nèi)部審計有為才有位/?21
1.2.5職業(yè)觀：防范勝于查處，審計寓于服務/?21
1.2.6責任觀：遇到問題找方法，而不是刻意只去查后果/?22
1.2.7執(zhí)法觀：身懷利器，重而慎之/?22
1.2.8協(xié)調(diào)觀：不求所有，但求所用/?22
1.2.9質(zhì)量觀：細節(jié)決定成敗/?22
1.2.10發(fā)展觀：與時俱進/?22
1.3決策層對內(nèi)部審計的十大價值發(fā)現(xiàn)/?23
1.3.1真實信息的價值/?23
1.3.2公司治理的價值/?24
1.3.3信用價值/?24
1.3.4風險與內(nèi)部控制價值/?25
1.3.5協(xié)同效應價值/?25
1.3.6資源與獲利價值/?26
1.3.7技術創(chuàng)新價值/?26
1.3.8企業(yè)文化價值/?27
1.3.9人才培養(yǎng)價值/?27
1.3.10戰(zhàn)略價值/?28
第2章審計環(huán)境/?29
2.1高看審計的“一把手工程”/?30
2.2獨立審計的機構(gòu)框架/?34
2.3直達高層的信息通道/?37
2.4人才齊備的審計陣容/?40
2.5國際接軌的審計職能/?41
2.6維護的審計決定/?45
2.7愛崗敬業(yè)的工作環(huán)境/?45
2.8催人進取的激勵政策/?48
2.9內(nèi)外交流的學術環(huán)境/?49
2.10管理得人心的企業(yè)文化/?50
第3章審計計劃/?52
3.1審計計劃緊盯三“點”：領導關注的重點，管理出現(xiàn)的難點，員工熱議的焦點/?53
3.1.1緊盯領導關注的重點/?53
3.1.2關注管理出現(xiàn)的難點/?54
3.1.3重視員工熱議的焦點/?55
3.2尋找風險的“審計問卷調(diào)查”/?55
3.2.1我們在問卷調(diào)查中收獲了“宗旨”和“民意”/?55
3.2.2風險調(diào)查的成果：風險地圖受熱捧/?61
3.2.3風險調(diào)查催生新的審計技術：問卷查弊法/?70
3.3用內(nèi)部審計的自我評估方法來選擇審計項目/?72
3.3.1內(nèi)部審計目標的三條線/?72
3.3.2內(nèi)部審計資源投入的層面決定內(nèi)部審計的層次/?73
3.3.3編制一份審計清單，類似于中醫(yī)的綜合施治/?74
3.3.4資產(chǎn)負債表的維度與關聯(lián)，成就審計依據(jù)的數(shù)據(jù)庫/?74
3.3.5審計計劃一盤棋，不與同行生“內(nèi)耗”/?75
3.4審計資源合理配置的秘籍/?76
3.4.1審計人員能力有系數(shù)/?76
3.4.2信息技術帶來審計計劃的前所未有高效率/?76
3.5編制內(nèi)部審計規(guī)劃/?77
3.5.1年度、月度計劃大家有，三年、五年規(guī)劃你行嗎/?77
3.5.2三年規(guī)劃怎么編？我們有范本/?78
3.6審計計劃實施前的準備/?80
3.6.1溝通：為高管層量身編制小冊子/?80
3.6.2下達審計計劃通知書/?81
3.7內(nèi)部審計登高謀略四級躍/?82
3.7.1面對執(zhí)行層面的重復監(jiān)管，我們創(chuàng)建示范項目，資源共享/?83
3.7.2當各部門步入示范性項目領域時，我們實施鏈式穿行審計/?84
3.7.3當各部門進入鏈式項目領域時，我們做頂層系統(tǒng)審計/?84
3.7.4當各部門進入頂層系統(tǒng)項目領域時，我們做文化，做咨詢/?85
第4章借勢借力借東風/?87
4.1金墉出任世界銀行行長的啟示/?88
4.2借技術，借方案/?89
4.2.1主編《建設項目內(nèi)部審計指南》的啟發(fā)/?89
4.2.2聯(lián)合會診/?93
4.3借人/?95
4.3.1特邀審計師制度/?96
4.3.2借虛擬項目團隊/?97
4.3.3借事務所的專業(yè)人員/?98
4.4借勢法/?98
4.4.1震撼企業(yè)上下的職工代表民主評價機制/?98
4.4.2風險調(diào)查顯威力/?99
4.4.3借勢咨詢機構(gòu)/?100
4.4.4借力互聯(lián)網(wǎng)/?100
第5章制度審計/?105
5.1審視地看待制度/?106
5.2管理制度的管理辦法/?107
5.2.1制度的準入制/?107
5.2.2制度的層次性/?108
5.2.3制度的覆蓋性及接口部位/?108
5.2.4讓制度解決實際問題/?108
5.2.5定期做制度評估/?109
5.2.6制度的“三同步”/?109
5.2.7制度審計“一點通”/?109
5.3審計部門日常管理的四個制度/?111
5.3.1工作日紀實/?111
5.3.2去向牌制度/?112
5.3.3任務交辦單/?113
5.3.4運用好“會議導航單”/?114
5.4現(xiàn)場審計匯報制度/?115
5.5構(gòu)建完善的內(nèi)部審計管理制度體系/?118
5.5.1充分借鑒國內(nèi)外內(nèi)部審計制度體系/?119
5.5.2參考
非常喜歡謝謝
單位邀請作者親自授課，本書涵蓋了作者多年的審計實務，很多做法相當有借鑒意義，值得閱讀學習。
自己沒有讀過，帶人買的。。。
書很好！！
紙張很好！
很好，回復快，發(fā)票也快。
很好的工具書
非常好的一本書，作者寫得深入人心。當當正版書
物美價廉啊，再來
物流很快，圖書也不錯。
不錯踩踩踩踩
很開心的購物
內(nèi)部審計很有用
物流太慢，不知道什么原因5天才收到貨，以后再買會先考慮的。內(nèi)容還沒看
包裝不錯 希望有用 晚上下單 第二天早上就送到了
書總體質(zhì)量不錯，內(nèi)容詳盡，參考性強
不錯，還行。不錯，還行。不錯，還行。
包裝很好，送貨快，當當還是做圖書最專業(yè)，百貨還是算了。
書很好！！
這本書視角獨特，通俗易懂，結(jié)合內(nèi)部審計工作的現(xiàn)實問題和審計流程的主要節(jié)點內(nèi)容以及創(chuàng)新思路，以8家企業(yè)的先進經(jīng)驗案例生動通俗地介紹了工作方法，使閱讀者開拓了視野，尤其是大大增強了同行業(yè)人員的自信心自豪感。是一本既實用又充滿正能量的好書。我已經(jīng)反復閱讀，屢讀屢新。
服務效率超級低，說半天話沒人回，普通紙質(zhì)發(fā)票還不給開稅號，國家要求7.1之后普通發(fā)票必須要填寫稅號，難道你們不知道嗎？無奈申請了份電子發(fā)票，稅號還開的不符合要求！這么大個公司連個稅號都不會開，無語！給客服聯(lián)系讓更正發(fā)票，電話打了好久打不進去，聯(lián)系客服不給解決問題，非常惱火的一次購物！以后再也不在當當買東西了！
書角有碰撞的痕跡，不影響閱讀，當天收到物流很贊。
還不錯 挺好的
對從事內(nèi)審工作有幫助
書很好，但是描述中的word 工具包及客服建議我加的微信號Ismeihua搜索多次不存在，讓周圍朋友都幫忙搜索了都顯示不存在。
書很好，物流很快！
挺好的，滿意
這本書很有實用性可讀性強值得我們內(nèi)審人員學習
這本書的操作性很強，值得審計人員深讀。很喜歡譚麗麗，作為一個管理人員，可以把自己的工作經(jīng)驗與他人分享，享受審計的過程，值得每個審計工作者學習。
看了四分之一 表示實在看不下去了…也許是沒有在像書中所描述的那樣的企業(yè)待過 或者是現(xiàn)實中這樣類型的企業(yè)太少 總感覺是太理想化了的 得不到現(xiàn)實中的認同感…
8家知名企業(yè)審計部長首次聯(lián)手；暢談審計思維和方法，內(nèi)含43套審計方案，100多項實用技能；觀念?制度?報告?大數(shù)據(jù)審計?年終總結(jié)?團隊建設?借勢借力?企業(yè)管理、財務、法務、紀委、監(jiān)察、監(jiān)事工作者必讀
